目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县文化遗产事务中心单位概况

一、部门职责

1、 衡阳县文化遗产事务中心坚持以"三严三实"为指导，解放思想，开拓创新，以遵循"保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理"的工作方针。加强保护，提高管理水平，为加快我县文化强县建设做出积极贡献。

2、 要以免费开放为契机，通过创新发展观念，创新体制、机制，创新展陈内容、展示方式，创新传播手段，创新人才培养，大力提升陈列展览水平，突出其特色。改善 夏明翰生平事迹陈列馆和王船山纪念馆周边环境建设，开发好文化旅游产品。提高服务水平，将此成为传播先进文化，愉悦群众身心的精神家园，成为广大青少年深 受教育的第二课堂，使之真正落实到文化惠民上来。

3、做好国家重点文物专项经费申报工作，力争将夏明翰故居，彭玉麟墓、朱少连故居、台源贞洁牌坊文物保护专项资金和申报夏明翰故居为全国重点文物保护单位，提升衡阳县的形象和知名度。

4、做好全县范围内地上、地下文物的保护管理工作，非物质文化遗产的保护与传承工作，衡阳县是一个文物大县，地上、地下文物物资丰富，要切实做好职责范围内的考古调查、勘探和发掘工作，做到文明执法，全面落实今年政府新有建设项目的实地考察调查，并积极配合省市考古队对国家重点工程项目在我县城内的考古发掘，文物征集，修复、保管、文化宣传及相关研究以确保文物的安全。

5、 继续运用多种形式开展文物政策法律、法规宣传，并利用"5.18"国际博物馆日、"文化遗产日"活动，认真组织、搞好宣传，并在全县各中、小学校举办流动文物宣传展览，做到文化惠民，发挥其宣传效应，收到好的社会效益。

6、 加强学习，切实抓好教育培训工作。全局所有人每周学习一次，做到在岗在干在行。并积极与上级有关部门联系，组织讲解员培训、文物保护法律法规培训、文物执法培训，文物修复、拓印等的培训，打造一支人才、业务、技术合格的文博专业队伍。

7、 继续做好文物库房安全防范工作，做到24小时不离人，确保文物安全。

8、积极完成县政府、县财政及上级主管单位交办的其他各项事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、机构设置。因机构改革，原衡阳县文物局2019年末更名为衡阳县文化遗产事务中心，单位性质及职能不变。副科级全额拨款事业单位，依旧负责全县文物保护、非物质文化遗产保护及管理工作。2019年经衡阳县委编制委员会文件批准设3个内设股室：办公室、文物股、文物稽查队；下设机构3个，（王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

（二）决算单位构成。

衡阳县文化遗产事务中心2020年部门决算含文化遗产事务中心本级及王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

第二部分

衡阳县文化遗产事务中心2020年度部门决算表

部门收入决算表

部门：衡阳县文化遗产事务中心公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  衡阳县文化遗产事务中心公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县文化遗产事务中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县文化遗产事务中心公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县文化遗产事务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县文化遗产事务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳县文化遗产事务中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计536.60万元。与2019年相比减少562.19万元，减少51%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计248.98万元，其中：财政拨款收入209.15万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.82万元，占16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.62万元，其中：基本支出134.29万元，占47%；项目支出153.33万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计496.78万元，与2019年相比，减少602万元,减少55%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出287.62万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少679.85万元，减少58%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出287.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出266.71万元，占93%；社会保障和就业支出9.93万元，占3.4%；卫生健康支出4.37万元，占1.5%；住房保障支出6.61万元，占2.1%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为195.12万元，支出决算数为287.62万元，完成年初预算的100%，其中：项目经费超预算支出

1、文化旅游体育与传媒支出类年初预算175.21万元，支出决算为266.71万元，完成年初预算的100%，预算数小于年末决算数的主要原因是：项目经费增加。

4、社会保障和就业支出类年初预算9.54万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底决算数调剂

5、卫生健康支出类年初预算3.76万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底决算数调剂。

6、住房保障支出类年初预算6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出134.29万元，其中：人员经费127.1万元，占基本支出的94.65%,主要包括基本工资64.65万元、津贴补贴21.26万 、奖金10.6万元、伙食补助7.07、机关事业单位基本养老保险缴费9.94万元、 职工基本医疗保险缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金6.61万元、对个人和家庭补助2.02万元。

公用经费7.19万元，占基本支出的5.35%，主要包括办公费0.61万元、印刷费0.5万元，水电费1.44万元，物业管理费0.57万元，公务接待费2.59万元、工会经费0.41万元、其他交通费1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.59 万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成预算的100%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出2.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为2.59万元，全年共接待来访组40余次，共接待来宾432人次，主要原因一是来访检查，专项工作来访督查；二是党政文化宣传；三是免费开放活动发生的接待活动及红色文化旅游景点评标；学长文化创作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.19万元，比年初预算数增加1.62万元，增长1.32%。主要原因是：年底决算公车运行费超预算数。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无支出费用；

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费： 纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效

自评报告

单位名称：衡阳县文化遗产事务中心（盖章）

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，现将衡阳县文化遗产事务中心2020年度财政支出绩效自评报告如下：

单位基本情况

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规。

（2）负责组织申报全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位；协助有关部门做好历史文化名镇、名村和中国传统村落申报的相关工作，依法管理各级文物保护单位，名镇、名村、历史文化街区和中国传统村落。

（3）负责全县各级文物保护单位的勘察设计、方案编制、保护维修和经费管理工作。

（4）负责全县文物调查、考古勘探、抢救性发掘工作。

（5）指导全县博物馆建设及博物馆之间的协作交流；指导民间博物馆依法有序发展。

（6）负责全县非物质文物遗产工作。

（7）负责省、市文物部门交办的各项工作任务。

（8）承办县委、县政府、县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

（二）机构及人员情况

1、衡阳县文化遗产事务中心属公益类副科级独立核算全额事业单位，主要负责全县的文化遗产工作。设立4个内设机构：办公室、文物保护股、博物馆股、非遗股。

2、衡阳县文化遗产事务中心为公益类副科级独立核算事业单位，全额拨款事业编制19个（含王船山纪念馆、王船山故居、夏明翰故居10个编制）。其中主任设1名（副科级），副主任设3名（正股级），其中王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所为正股级事业单位。内设副股级机构领导职数4名。

现文化遗产事务中心共有编制人员10名，劳务派遣人员20人（讲解员10人，保安及保洁人员10人）。

部门整体支出管理及使用情况

部门预算与决算收支情况

1、预算情况：2020年度年初部门预算收入为339.4万元，其中公共财政预算拨款209.2万元，上年结转资金130.2万元。预算支出339.4万元，其中：基本支出134.8万元，项目支出204.5万元。

2、预算调整：年终追加基本支出0万元；追加项目预算0万元。

3、决算情况：2020年总收入379.2万元，其中：一般财政拨款收入209.2万元，其他收入39.8万元，年初结转和结余130.2万元。总支出287.6万元，其中：基本支出134.3万元，项目支出153.3万元。年底总结余91.6万元。

支出分类情况。

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

1、基本支出

2020年财政拨款基本支出为134.3万元，其中：工资及福利费用125万元，商品和服务费用160.5万元，对个人和家庭的补助2万元,资本性支出0万元。

"三公"经费情况

2020年初批复预算的"三公"经费为2.6万元，其中公务接待2.6万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

全年决算支出"三公"经费2.6万元万元，其中公务接待2.6万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

2、项目支出

2020年决算项目支出153.3万元，其中：一般行政管理事务支出6.2万元，博物馆支出25.1万元，其他文物支出122万元。

3、年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金91.6万元，比上年减少38.6万元，下降29.6%，增减变化的主要原因是：本年度使用了上年项目结余资金。

4、部门专项组织实施情况

（1）专项组织情况

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

（2）专项管理情况

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、财务及资金管理情况

严格按照"八项规定"和《党风廉政建设责任制》要求，制定了财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文物保护事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我中心牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

评价结论。

2020年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2020年度部门整体支出绩效自评93分。部门整体支出绩效情况详见附件。

五、存在的主要问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、改进措施及建议

1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
    2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
    3、完善资产管理，抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
   

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县文化遗产事务中心填报时间：2021-7-30

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：                             填报时间：2021-7-30

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

衡阳县文化遗产事务中心-2020年度整体支出绩效自评考核评分表

附件下载：