2019年度衡阳县

文化遗产事务中心

部门决算

目录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

衡阳县文化遗产事务中心概况

部门职责

1、 衡阳县文化遗产事务中心坚持以"三严三实"为指导，解放思想，开拓创新，以遵循"保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理"的工作方针。加强保护，提高管理水平，为加快我县文化强县建设做出积极贡献。

2、 要以免费开放为契机，通过创新发展观念，创新体制、机制，创新展陈内容、展示方式，创新传播手段，创新人才培养，大力提升陈列展览水平，突出其特色。改善夏明翰生平事迹陈列馆和王船山纪念馆周边环境建设，开发好文化旅游产品。提高服务水平，将此成为传播先进文化，愉悦群众身心的精神家园，成为广大青少年深受教育的第二课堂，使之真正落实到文化惠民上来。

3、做好国家重点文物专项经费申报工作，力争将夏明翰故居，彭玉麟墓、朱少连故居、台源贞洁牌坊文物保护专项资金和申报夏明翰故居为全国重点文物保护单位，提升衡阳县的形象和知名度。

4、做好全县范围内地上、地下文物的保护管理工作，非物质文化遗产的保护与传承工作，衡阳县是一个文物大县，地上、地下文物物资丰富，要切实做好职责范围内的考古调查、勘探和发掘工作，做到文明执法，全面落实今年政府新有建设项目的实地考察调查，并积极配合省市考古队对国家重点工程项目在我县城内的考古发掘，文物征集，修复、保管、文化宣传及相关研究以确保文物的安全。

5、 继续运用多种形式开展文物政策法律、法规宣传，并利用"5.18"国际博物馆日、"文化遗产日"活动，认真组织、搞好宣传，并在全县各中、小学校举办流动文物宣传展览，做到文化惠民，发挥其宣传效应，收到好的社会效益。

6、 加强学习，切实抓好教育培训工作。全局所有人每周学习一次，做到在岗在干在行。并积极与上级有关部门联系，组织讲解员培训、文物保护法律法规培训、文物执法培训，文物修复、拓印等的培训，打造一支人才、业务、技术合格的文博专业队伍。

7、 继续做好文物库房安全防范工作，做到24小时不离人，确保文物安全。

8、积极完成县政府、县财政及上级主管单位交办的其他各项事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、机构设置。因机构改革，原衡阳县文物局2019年末更名为衡阳县文化遗产事务中心，单位性质及职能不变。副科级全额拨款事业单位，依旧负责全县文物保护、非物质文化遗产保护及管理工作。2019年经衡阳县委编制委员会文件批准设3个内设股室：办公室、文物股、文物稽查队；下设机构3个，（王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

（二）决算单位构成。

衡阳县文物局2019年部门决算含衡阳县文物局本级及王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：文化遗产事物中心                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 文化遗产事物中心单位                                                                                             公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：文化遗产事物中心单位                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：XX单位                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：文化遗产事物中心                                                                                                       公开06表

金额单位：万元

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1098.78万元。2018年度收、支总计1244万元,2019年与2018年相比，减少146万元，减少11%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计344.96万元，其中：财政拨款收入344.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计968.57万元，其中：基本支出123.87万元，占87.2%；项目支出844.69万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1098.78万元，与2018年相比，减少146万元,减少11%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度收、支总计1098.78元。2018年度收、支总计1244万元,2019年与2018年相比，减少146万元，减少11%，主要原因：一是因为项目经费减少，维修项目减少，二是体质改革人员工资调剂等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1098.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.47万元，占11.8%；文化旅游体育与传媒支出941.62万元，占79.37%；社会保障和就业支出8.25万元，占4.33%；卫生健康支出2.37万元，占3.5%；商业服务业等支出10万元，占5%；住房保障支出5.23万元，占7.80%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为193.9万元，支出决算数为1098.78万元，完成年初预算的100%，其中：项目经费超预算支出

1、文化旅游体育与传媒支出类年初预算942.72万元，支出决算为173.63万元，完成年初预算的81.5%，预算数小于年末决算数的主要原因是：2018年结余项目经费750.92万元。

4、社会保障和就业支出类年初预算10.9万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的24.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底决算数调剂

5、卫生健康支出类年初预算3.42万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底决算数调剂。

6、住房保障支出类年初预算6.03万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的13.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底决算数调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出968.57万元，其中：人员经费110.58万元，占基本支出的7.7%,主要包括基本工资29.42万元、津贴补贴18.41万元、奖金8.98万元、绩效工资10万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、 职工基本医疗保险缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.23万元、其他工资福利支出27.7万元。

公用经费12.2万元，占基本支出的0.98%，主要包括办公1.8万元、印刷费1.44万元，水电费1.1万元，物业管理费1.6万元，公务接待费1.81万元、工会经费0.26万元、公车运行费3万元、其他商品服务支出0.19万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

2、公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.81万元，完成预算的59.7%，决算数小于来访团组减少，严格控制经费预算；年初预算数的主要原因是按照三个景点故居团队接待比例预算，与上年相比减少2.69万元，减少1.48%,减少的主要原因是节约开支。

全年共接待来访组45余次，共接待来宾453人次，主要原因一是来访检查，专项工作来访督查；二是党政文化宣传；三是免费开放活动发生的接待活动及红色文化旅游景点评标；学长文化创作等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为3万元，完成预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是维护维修费增加，与上年相比增加0.8万元，增长的主要原因是公车运行维护费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费3万元，本单位（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出12.2万元，比年初预算数增加1.62万元，增长1.32%。主要原因是：年底决算公车运行费超预算数。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，无支出费用；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额384.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出384.75万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额356.75万元，占政府采购支出总额的72.7%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳县文化遗产事务中心2019年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、 衡阳县文化遗产事务中心坚持以"三严三实"为指导，解放思想，开拓创新，以遵循"保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理"的工作方针。加强保护，提高管理水平，为加快我县文化强县建设做出积极贡献。

2、 要以免费开放为契机，通过创新发展观念，创新体制、机制，创新展陈内容、展示方式，创新传播手段，创新人才培养，大力提升陈列展览水平，突出其特色。改善夏明翰生平事迹陈列馆和王船山纪念馆周边环境建设，开发好文化旅游产品。提高服务水平，将此成为传播先进文化，愉悦群众身心的精神家园，成为广大青少年深受教育的第二课堂，使之真正落实到文化惠民上来。

3、做好国家重点文物专项经费申报工作，力争将夏明翰故居，彭玉麟墓、朱少连故居、台源贞洁牌坊文物保护专项资金和申报夏明翰故居为全国重点文物保护单位，提升衡阳县的形象和知名度。

4、做好全县范围内地上、地下文物的保护管理工作，非物质文化遗产的保护与传承工作，衡阳县是一个文物大县，地上、地下文物物资丰富，要切实做好职责范围内的考古调查、勘探和发掘工作，做到文明执法，全面落实今年政府新有建设项目的实地考察调查，并积极配合省市考古队对国家重点工程项目在我县城内的考古发掘，文物征集，修复、保管、文化宣传及相关研究以确保文物的安全。

5、 继续运用多种形式开展文物政策法律、法规宣传，并利用"5.18"国际博物馆日、"文化遗产日"活动，认真组织、搞好宣传，并在全县各中、小学校举办流动文物宣传展览，做到文化惠民，发挥其宣传效应，收到好的社会效益。

6、 加强学习，切实抓好教育培训工作。全局所有人每周学习一次，做到在岗在干在行。并积极与上级有关部门联系，组织讲解员培训、文物保护法律法规培训、文物执法培训，文物修复、拓印等的培训，打造一支人才、业务、技术合格的文博专业队伍。

7、 继续做好文物库房安全防范工作，做到24小时不离人，确保文物安全。

8、积极完成县政府、县财政及上级主管单位交办的其他各项事项。

（二）机构设置情况；

1、机构设置。因机构改革，原衡阳县文物局2019年末更名为衡阳县文化遗产事务中心，单位性质及职能不变。副科级全额拨款事业单位，依旧负责全县文物保护、非物质文化遗产保护及管理工作。2019年经衡阳县委编制委员会文件批准设3个内设股室：办公室、文物股、文物稽查队；下设机构3个，（王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

（三）人员编制情况；

现文化遗产事务中心共有人员编制16名，实有在职人员 26人，（在编人员10人，以钱养事人员9人，保安、保洁及其他临聘人员10人）。

（四）部门主要工作任务及实施情况；

一、争项争资，文物维修工作有序开展，基础设施进一步完善。

1、启动了王船山故居及墓保护利用设施建设项目建设,并已成功竣工验收。

2、投入近80万元完成王船山故居后山莫急亭改建工程和故居院内绿化及其它基础设施等。

3、夏明翰故居争创3A级景区申报成功奖补资金100万元。同时还完成夏明翰生平事迹陈列馆内容设计方案的呈报审批，形式设计方案正在制作及审批中。

4、2019年相继完成王船山故居陈列改造工程、王船山纪念馆陈列布展、王船山文化园保护利用工程及曾熙故居的陈列布展工程,并成功对外免费开放，。

二、加强行内业务管理、充分发挥文物价值。

1、夏明翰故居申报第八批全国重点文物保护单位，陈士杰墓、神皇农协会旧址、彭玉麟墓、感恩堂、曾熙故居及墓、戴今吾故居及墓申报第十批省级文物保护单位，已通过市文物专家评审合格报省文物局。

2、王船山故居及夏明翰故居同时入围湖南十大文化地标。

3、基本完成了省保单位朱少连故居的勘察设计维修方案，为明年争取项目经费并做好朱少连故居的维修工作做好前期准备工作。

4、全面完成了县域内国保、省保、市县保单位四有档案工作。

5、积极配合省考古所做好蒸水河流域，重点对渣江、三湖、台源等乡镇现场考古调查工作。

6、按政府服务事项规范报送行政审批事项各类文件，完成政府内网、全县政务事项"互联网+政府服务"实施清单项目的上报、录入、发布工作。

7、完成全县不可移动革命文物基本信息汇总上报工作。

8、进一步加强网页平台宣传我县文物资源、文物保护单位基本情况及文物保护工作开展情况。同时，积极完成各项信息报送任务，全年向省、市、县门户网站上报信息近30余篇。

三、免费开放和文物宣传有成效。

1、为充分满足广大民众的精神文化需求，保障广大民众的基本文化权益，坚持做好王船山纪念馆、夏明翰生平事迹陈列馆两馆免费开放接待工作。到目前为止前来参观的各级领导团体和游客近25万人次，其中青少年及未成年人占65%，与上年同期同比增加20%。为宣传和传承宝贵文化遗产，开展爱国主义教育发挥了重要作用，取得了较好的社会效益。

2、5月18日"国际博物馆日"、6月9日"文化遗产日"举办了新实施《博物馆条例》及文物法律法规知识宣传，印发法律、法规及相关政策文件3000册， 2019年8-10月连续三个月的"不忘初心、牢记使命"的党建活动课程共接待行政事业单位、企业共180多家，上党课200多节，活动开展日以来，在两个故居的还接待了青少年学生及老年干部参观人员达2万余人次，这次活动的开展均收到良好的社会效应，提高了广大群众的文物保护意识及宣传红色教育基地文化思想。

3、有声有色开展临时展览，全年王船山纪念馆和夏明翰生平事迹陈列馆共开展各种主题及形式的临时展览共4次，展览活动吸引了大批的公众参观并收到良好的社会效应。特别是"王船山先生诞辰400周年书画展"弘扬了民族传统文化，发扬了爱国主义精神，提高了广大市民书画文化兴趣与审美水平，促进了文化艺术繁荣发展。

四、文物安全确保无事故。

文物安全是文物工作的重中之重，我们本着"责任重于泰山"的工作态度；把文物安全工作列入领导责任目标，成立了安防领导小组，完成了县级文物保护单位的挂牌工作和县、乡、村、组四级文物保护网络责任状的签订，并督促检查贯彻落实各项安防、法规情况。配合市文物局对全县县级以上文物保护单位进行安全巡查，全年举行大小检查十余次，发现隐患，立即整改，狠抓落实，确保文物安全，今年又实现文物安全年。

五、抓党建、强队伍，工作能力大幅提升。

1、抓党建，积极深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及传承弘扬中华优秀传统文化、加强文物保护系列重要论述精神。党日活动开展有声有色，通过抓党建的进一步促进了各项业务工作的扎实推进。

2、我们还结合实际，组织干部职工重点学习文物政策法规和专业知识内容，全面提高干部职工的整体素质以促使工作能力的提升。

六、平安创建及综治工作

在县委、县政府正确领导下，在县文体广电旅游局的工作指导下，我局加强相关单位之间的协调配合，完善平安创建及综治工作体系，认真做好各项工作。

七、其它工作有条不紊

工会工作，财务管理，信息报送工作，计生工作等有条不紊地进行。特别是财务工作严格按各项财务制度执行，领导严格把关，做到专款专用，全年无财务问题。

八、存在的问题和困难

本年度，在全体工作人员的共同努力下，我县的文物工作取得了新的发展和成绩，但是，我们应该清醒地认识到，在文物工作总体发展形势大好的背景下，在工作中仍然存在着一些困难和问题，需要我们进行进一步的探索和努力。概括起来，这些问题主要包括：

1、建设与保护的矛盾依然突出。这是文物保护工作必须长期面对的一个问题，处理这个问题不能走极端，要合理协调二者的关系，力求在建设中寻求最大限度的保护，在保护中谋求最大限度的发展。

2、修缮资金短缺，保护力量不足。经费短缺与维护任务重之间的矛盾尤为突出。我们相信，随着政府财力的增长和对文化遗产保护的重视，这个问题会逐步得到解决。

工作发展不平衡。表现为市、县级文保单位保护和维修力度不够；维修资金比较紧张。

部门整体支出管理及使用情况

部门预算收支情况

年初预算情况:

2019年年初预算数194万元，其中，经费拨款420万元，（本级预算安排118万元，专项转移支付76万元）。其中基本支出118万元，项目支出76万元，（为上级拨入博物馆、纪念馆免费开放专项资金）

2.预算调整情况：

2019单位年中预算追加126万元，其中为项目上级拨入项目经费增加。

3.收支决算情况：

2019年年初结转753.81万元，其中基本支出结余2.89万元，项目支出结余750.92万元，2019年决算收入344.96万元，其中财政拨款收入344.96万元。决算支出968.56万元，基本支出123.87万元，项目支出844.69万元，当年年末结转结余130.2万元基本支出结余1.98万元、项目支出结余128.22万元；

（二）支出分类情况

1.基本支出情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出：2019年年初预算批复的基本支出为117.99万元，其中工资福利支出107.94万元，一般商品和服务支出9.48万元，对个人和家庭的补助0.57万元。

2019年决算的基本支出为123.87万元，占总支出的0.87%。其中工资福利支出110.57万元，商品和服务支出13.29万元，对个人和家庭的补助0万元。

（2）"三公经费"支出：2019年"三公经费"预算6.74万元，其中公务接待费4.46元、公车运行维护费2.28万元、因公出国费用0元；2019年"三公经费"决算支出4.8万元，其中公务接待费1.8元、公车运行维护费3万元、因公出国费用0元，结余0元。"三公经费"总额及明细均控制在预算范围内。

"三公经费"与上年对比情况          单位：万元

从上表反映，本年"三公经费"较上年有稍许的上升，上升金额1.4万元，上升29%。

（3）.整体支出组织管理情况

2019年，衡阳县文化遗产事务中心设立了预算工作领导小组，由熊群任组长；’刘斌副组长；汪志强，刘梦威等人为成员；负责制定预算管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，并对实施情况实行监督管理；协调有关部门对文化事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；负责指导财务会计和综合统计工作；负责对各项资金的申报、核发、管理、检查和监督使用；负责基本建设项目申报、管理和国有资产管理及政府采购工作；负责队经费管理，负责统计工作。

2.项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护点的维修维护，博物馆、纪念馆的免费开放，考古发掘及文物征集保护等专项支出。

（1）2019年项目支出预算76万元，决算844.69万元。

（2）项目资金管理情况

为加强项目管理，提高工程质量，保证建设项目进度，控制建设项目成本，防范商业等舞弊行为，我队制定了《建设项目管理制度》等制度，明确了项目资金管理的职责分工，对专项资金的使用进行了规范。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）投入，得14分。

1、目标设定明确、合理得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。设定合理，得3分。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。得3分。

2、预算配置控制较好得8分。其中：财政供养人员控制率：在职59人/编制59人*100%=100.00%，得2分；"三公经费"预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得3分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

（二）过程，得35分。

1、预算执行，得11分。

（1）预算调整率=（本年追加预算113.02万元/年初预算数694.11万元）*100%=16.28%，得2分。

（2）支出进度得2分，年底一些支出未及时支付。

（3）结转结余得2分，年底一些指标未及时支付。

（4）公务卡刷卡率得0分，未执行公务卡管理。

（5）"三公经费"控制率=16.09万元/16.99*100%=94.7%得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得2分，其中完成政府采购4个。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。

（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得42分。

1.职责履行，得17分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，除圆满完成各项工作目标和任务外，（1）着力抓收入，完成县委政府下达的财税工作目标任务。

（2）严格控支出。随着经济下行和中央大规模减税降费政策的实施，财政收入增长趋缓，而政策性增支和刚性支出大幅增长，同时为防范化解政府性债务风险，偿债还本付息压力巨大，财政收支矛盾日益突出。我们积极筹措资金，进一步优化支出结构，严控一般性支出，重点突出"保工资、保运转、保基本民生"，推进了县域经济社会各项事业发展。一是大力压缩一般性支出和本级预算的项目支出，将有限的财力用在刀刃上。二是全力打好三大攻坚战。以高度的政治使命感和责任感，进一步保障精准扶贫、债务化解和污染防治三大攻坚战资金投入，全力打好三大攻坚战。三是倾力保障民生。2019年，我县实现一般公共预算支出625213万元，同比增加74293万元，增长13.49%。民生支出474376万元，占一般公共预算支出的75.87%，维护了社会大局稳定。

（3）扎实深改革。一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和"三公"经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域"沉睡"财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。三是稳步推进票据电子化改革。实现"电脑开票、自动核销、全程跟踪、以票控收"的全过程电子化票据管理，强化票据发放、购领、核销等日常管理工作，严格票据管理处罚措施。

（4）多措化债务。一是稳步推进化债工作，债务总量未新增。开展平等协商、展期和延期等工作，重点化解非标产品等高息债务，妥善化解存量债务，牢牢守住了不发生政府隐性债务风险的底线，有力促进了我县经济社会持续健康发展。二是扎实开展政府置换债券工作。严格落实《衡阳县政府隐性债务风险化解实施方案》，继续推行"衡阳县防控政府债务风险工作专班制度"和"一债一方案"；开展严控运转经费、压减部分项目投资等债务"减法"工作；主动争资争项，结合我县偿债期限紧和财政偿债困难等债务特点，积极向部、省、市争取地方政府债券置换存量政府债务、资金调度和专项转移支付倾斜等偿债资金"加法" 工作。三是加快推进平台公司转型改革。按照市场化运作模式，整合重组平台公司，加速推进市场化转型。

2.履职效益，得25分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益得15分：我乡人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%

四、绩效评价工作情况

（一）2019年，我事务中心履行政府赋予的职能职责，抓好文物保护与发展工作，为宣传文物法律法规及文物景点，发展县级文化旅游创收做出了自己的一份贡献。

(二）综合评价结论

考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2019年我单位部门整体支出绩效自评得分 88.7 分，评价级次为优。

五、存在的主要问题

财务人员业务不精通。

预算编制欠规范，年初预算编制未能把上年结余情况考虑进去。

六、改进措施及建议

（1）加强财务人员学习

财务人员要多学习财务知识，确保把握财务政策，严格按政策落实。

（2）避免资金调剂使用

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算

七、附件

《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》

衡阳县文化遗产事务中心

2020年6月22日

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