衡阳县全民健身服务中心2019年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  衡阳县全民健身服务中心单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门预算表

第三部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）"三公"经费增减变化原因说明

（八）政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费安排情况

（二）"三公"经费预算情况

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

第一部分  衡阳县全民健身服务中心单位基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的方针政策，组织实施全县全民健身服务工作规划、措施。

2.负责县级公共体育场馆和设施的运营、管理、维护和向社会免费或低收费开放服务工作；帮助、指导乡（镇）、村（社区）公共体育场馆和设施的建设、管理；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动；指导相关单位开展全民健身活动；协助承办国家、省、市、县级体育赛事。

4、负责制定全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布单位和分类管理；负责制定全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

5、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识；负责开展各类体育运动健身知识与技能培训；举办其他体育专业培训；开展全县国民体质监测服务工作。

6、承担县体育总会秘书处的日常工作。

7、承办县文体广新局交办的其他事项。

（二）机构设置及预算单位构成

根据上述职责，县全民健身服务中心设3个内设机构：办公室、群体竞体股、场地管理股，。

县全民健身服务中心事业编制21个（含少年儿童业余体校16个）。共17人，在职干部职工14人，离退休人员共3人，其中退休人员3人。

第二部分  衡阳县全民健身服务中心2019年度部门预算（详见附件）

附件：衡阳县全民健身服务中心2019年预算公开表

第三部分  衡阳县全民健身服务中心2019年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算情况分析

1、收入预算情况

年初部门预算安排191.07万元。其中行政运行安排94.15万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出24.18万元，住房公积金10.24万元，一般行政管理事务62.5万元。

2、支出预算情况

年初部门预算安排191.07万元（其中人员支出安排119.78万元，公用经费8.79元，项目经费62.5万元）。

（二）预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少1.23万元，主要一是2019年部门没有预算年终一次性奖金，二是纳入预算管理的非税收入拨款，三是上级专项转移支付减少所致。

（三）机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算8.79万元，其中：办公经费0.68万元， 水费0.68万元，电费0.85万元，物业管理费1.61万元，公务接待费3.14万元，其他交通费用0.72万元，工会经费1.11万元）。

（四）政府采购支出情况说明

2019年我单位无政府采购预算。

（五）国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

（七）"三公"经费增减变化原因说明

（1）2019年"三公"经费预算3.14万元（其中公务接待3.14万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年"三公"经费预算3.3万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费3.3万元，公务用车0万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.51万元（公务接待减少0.16万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格遵守财政纪律及相关规章制度，确保收支合理合法，即节约资金又保证各项工作正常开展。

（二）预算公开工作，领导重视，公开及时、真实。

                                          衡阳县全民健身服务中心  

                                             2019年4月11日

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