衡阳县全民健身服务中心2018年度部门决算

编制说明

目  录

第一部分  衡阳县全民健身服务中心单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）收入支出执行情况

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）"三公"经费增减变化原因说明

（八）政府性基金预算收入支出预算情况

（九）资产负债情况分析

第四部分  名词解释

基本支出

项目支出

（三）"三公"经费

（四）相关运行经费

第五部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

第一部分  衡阳县全民健身服务中心单位基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关全民健身服务工作的方针政策，组织实施全县全民健身服务工作规划、措施。

2.负责县级公共体育场馆和设施的运营、管理、维护和向社会免费或低收费开放服务工作；帮助、指导乡（镇）、村（社区）公共体育场馆和设施的建设、管理；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

3、负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动；指导相关单位开展全民健身活动；协助承办国家、省、市、县级体育赛事。

4、负责制定全县竞技体育发展规划、竞技运动项目设置、布局和分类管理；负责制定全县综合性运动会和竞技体育项目的单项竞赛计划、竞赛规程。

5、负责宣传全民健身政策、法规和体育健身知识；负责开展各类体育运动健身知识与技能培训；举办其他体育专业培训；开展全县国民体质监测服务工作。

6、承担县体育总会秘书处的日常工作。

7、承办县文体广新局交办的其他事项。

（二）机构设置及决算单位构成

根据上述职责，县全民健身服务中心设3个内设机构：办公室、群体竞体股、场地管理股，。

县全民健身服务中心事业编制21个（含少年儿童业余体校16个）。共17人，在职干部职工14人，离退休人员共3人，其中退休人员3人。

第二部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门决算表（详见附件）

附件：衡阳县全民健身2018决算公开表

第三部分  衡阳县全民健身服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算情况

2017年财政年初预算数1992502.2元：基本支出1741663.37元，其中人员经费1395472.98元，日常公用经费346190.39元。项目支出596510.76元，其中行政事业类项目596510.76元。

2018年财政年初预算数1647655.4元：基本支出1897255.54元，其中人员经费1413793.54元，日常公用经费483462元。项目支出338292.3元，其中行政事业类项目338292.3元。

2018年财政年初预算比上年减少344846.8元，减少17% 。

原因：主要因为机构改革工作职能转变，项目减少，人员减少。

（二）收入支出执行情况

1、一般公共财政拨款收支情况

2017年财政一般公共财政拨款收入1992502.2元：其中基本支出1741663.37元，项目支出收入596510.76元，其中行政事业类项目596510.76元。

2018年财政一般公共财政拨款收入1647655.4元：基本支出收入1897255.54，项目支出收入338292.3元，其中行政事业类项目338292.3元。

2018年总收入比上年减少344846.8元，减少17%。基本支出增加155592.17，增加9%。项目支出行政事业类项目减少258218.46元,减少43%。

原因：主要因为机构改革工作职能转变，项目减少，人员减少。

2、总收入支出情况

2017年总收入2367163.37元，其中财政拨款收入1992502.2元，其中基本支出1741663.37元，项目支出收入596510.76元，其中行政事业类项目596510.76元。

2017年总支出2338174.13元,其中基本支出1741663.37元，项目支出596510.76元。项目结余28989.24元

2018年总收入2238244.78元，其中财政拨款收入    元，基本支出收入1647655.4元，项目支出收入338292.3元，其中行政事业类项目338292.3元。其他收入(项目收入)252297.08元。

2018年总支出2235547.84元,其中基本支出1897255.54元,项目支出338292元,项目结余2696.94元

分析：

2018年总收入比上年减少128918.59，减少5%。

2018年总支出比上年减少102626.29元，增加4%。其中基本支出增加155592.17元，增加9%；项目支出减少258218.46元，减少15%。

原因：主要因为机构改革工作职能转变，项目减少，人员减少。

3、年末结转情况

2018年年末结转2696.94元。项目支出结余结转   2696.94元。

4、挂往来情况

其他资金挂往来38182元:其中衡阳县体彩站周转金18181元，羽毛球馆租赁押金20000元。

原因：因为其他资金属项目资金，我单位归集在项目里核算收支，未挂支出时决算报表审核通不过，所以只有挂往来支出。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出483462万元，比2017年增加137271.61元，主要原因单位独立承担西渡镇福星村扶贫工作。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度我单位没有国有资产占有情况说明。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算。

（七）"三公"经费支出情况

"三公"经费支出情况：年初预算33000元，决算32336 元。占年初预算的97%。比上年决算数减少9919.05元，减小23%。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（九）资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

资产合计936729.29元。

流动资产650247.29元。其中：财政应返还额度423086.64元，其他应收款200836.63元库，存现金26324.02。

非流动资产286482元。其中固定资产286482元。

负债与净资产总计936729.29元。

流动负债合计193325.04元，其中其他应付款193325.04元。

净资产合计743404.25元，其中非流动资产286482元，财政拨款结转456922.25元。

2、资产负债对比分析

固定资产价值286482元，比上年增加8510元，增加3%。

原因是：党建远程教育购置投影仪。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）全民健身服务中心修改制定《财务管理办法》，制定了文化广新内控制度，决算有组织、有领导，由刘家文任组长，王玉彪任副组长，彭宏军负责编报及分析报告说明，经单位主要负责领导、分管财务领导、财务股长、审计局审核后上报财政。

（二）全民健身服务中心对本单位的决算报表在主管部门批复后，将在政府门户网站、局文化网站进行决算公开。

（三）特殊情况说明

无异议或其他特殊情况说明。

                                                   衡阳县全民健身服务中心

                                                    2019年2月24日

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