目  录

第一部分  衡阳县文体广新局单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县文体广新局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县文体广新局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）收入支出执行情况

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）“三公”经费增减变化原因说明

（八）政府性基金预算收入支出预算情况

（九）资产负债情况分析

第四部分  名词解释

（一）  基本支出

（二）  项目支出

（三）“三公”经费

（四）相关运行经费

第五部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

 

第一部分  衡阳县文体广新局单位基本情况

（一）部门职能

1、贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

2、指导、推进全县文体广新领域的体制改革、机制创新及人才队伍建设。负责全县文体广新系统人才教育和培训工作；负责相关专业技术职称评审工作；联系、指导、监督全县非公有性文体广新类机构和行业协会工作。

3、管理全县文化艺术事业；规划、指导艺术创作和生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；管理、指导艺术教育事业；管理全县文化艺术经营活动。

4、推进文体广新领域的公共文化服务；会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导公共文化产品生产；组织、协调全县文化重大工程、重大活动，以及重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

5、管理全县文物、博物事业；指导、协调全县文物保护、管理和利用工作；保护全县非物质文化遗产；负责优秀民族文化的传承普及；组织本县文化遗产申报。

6、拟订全县文体广新产业发展规划并组织实施；指导、协调全县文体广新产业的建设和发展，推进文体广新产业交流与合作。

7、规范全县文化市场，行使法律法规赋予的行政审批、行政许可、行政管理、行政执法及有关服务性工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作。承担县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作和县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

8、管理全县体育工作，开展全民健身活动和各项体育赛事；推进全县群众体育、竞技体育发展；筹划体育设施建设；负责体育彩票销售管理工作。

9、指导、监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；对广播电视播出机构、新媒体及公共载体所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广电节目制作的民办机构进行监管；指导乡镇广播电视工作并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

10、管理全县电影发行、放映工作。

11、管理全县出版事业及印刷复制行业；对全县出版、印刷、复制、发行单位和出版内容进行监管；负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全县报刊及国内报刊社、通讯社等驻县记者站和分支机构的监管；负责全县著作权行政管理和软件正版化工作；负责农家书屋的建设和管理；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项管理。

12、指导、协调全县文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息工作。

13、贯彻执行国家对外及对港澳台地区文化体育交流政策，指导、协调、组织全县文体广新系统对外及对港澳台地区的文化体育交流活动，处理涉外文体事宜。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及决算单位构成

根据上述职责，县文体广新局设8个内设机构：办公室、计财统计股、宣教法规人事股、市场管理股（行政审批服务股）、公共服务和艺术股、体育股、新闻出版广电股、文化产业股（文化遗产股）。

县文体广新局行政编制15个，事业编制7个（含演出管理站5个）。共32人，在职干部职工19人，离退休人员共13人，其中离休人员1人，退休人员12人。

第二部分  衡阳县文体广新局2018年度部门决算表（详见附件）

附件：C:\fakepath\文体广新局2018决算公开表.xls

第三部分  衡阳县文体广新局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算情况

2017年财政年初预算数19267961元：基本支出2032061元，其中人员经费1911407元，日常公用经费120654元。项目支出17235900元，其中行政事业类项目17235900元。

2018年财政年初预算数24832725元：基本支出2312725元，其中人员经费2053776元，日常公用经费258949元。项目支出22730000元，其中行政事业类项目22730000元。

2018年财政年初预算比上年增加5564764元，增加29% 。主要因为财政追加部份专项资金，一是曾熙故居布展；二是十三运会举重项目在我县召开；三是船山诞辰400周年专项资金预拔；四是2017年新春音乐会、长跑赛事、油菜花节。

（二）收入支出执行情况

1、一般公共财政拨款收支情况

2017年财政一般公共财政拨款收入10865131.6元：其中基本支出2346273.6元，项目支出收入8518858元，其中行政事业类项目8518858元。

2018年财政一般公共财政拨款收入22921945.72元：基本支出收入2673275.6元，项目支出收入20248670.12元，其中行政事业类项目20248670.12元。

2018年总收入比上年增加12056814.12元，增加111%。基本支出增加327002，增加14%。项目支出行政事业类项目增加11729812.12元,增加138%。

原因：主要因为财政追加部份专项资金，一是曾熙故居布展；二是省十三运会举重项目在我县召开；三是船山诞辰400周年专项资金预拔；四是2017年新春音乐会、长跑赛事、油菜花节等。

2、总收入支出情况

2017年总收入11263131.6元，其中财政拨款收入10865131.6元，其中基本支出2346273.6元，项目支出收入8518858元，其中行政事业类项目8518858元。其他收入398000元。

2017年总支出10237494.85元,其中基本支出2346273.6元，项目支出7891221.25元。项目结余1431248.65元

2018年总收入24166065.72元，其中财政拨款收入    元，基本支出收入2687075.6元，项目支出收入21478990.12元，其中行政事业类项目21478990.12元。其他收入(项目收入)1230320元。

2018年总支出11756690.65元,其中基本支出2687075.6元,项目支出9069615.05元,项目结余13840623.72元

分析：

2018年总收入比上年增加12902934.12元，增加115%。

2018年总支出比上年增加1519195.8元，增加15%。其中基本支出增加340802元，增加15%；项目支出增加1178393.8元，增加15%。

原因：主要因为财政追加部份专项资金，一是曾熙故居布展；二是十三运会举重项目在我县召开；三是船山诞辰400周年专项资金预拔；四是2017年新春音乐会、长跑赛事、油菜花节等。

3、年末结转情况

2018年年末结转13840623.72元。项目支出结余结转    13840623.72元：公共文化建设绩效奖补资金110000元，农家书屋管理55745.37元，群众文体活动56527.04元，文化体系建设省级专项60000元，体彩公益金90639.6元，文化体系建设县级专项58848.66元，争项争资19331.23元，船山邮票前期工作经费103896元，十三运会56082.7元，王船山诞辰百周年建设13029914.12元，曾熙故居布展199639元。

4、挂往来情况

其他资金挂往来584273.82元:其中文体活动205000元，文化体系建设绩效专项10000元，体育馆维修32259.32元，十三运会525320元，基本13800元。预算内挂往来207.79元。

原因：因为其他资金属项目资金，我局归集在项目里核算收支，未挂支出时决算报表审核通不过，所以只有挂往来支出。

预算内挂往来的发票属于现金支出，因现金金额不够未全部支付，但发票已全部入账，故挂往来。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出196.44万元，比2017年减少30.83万元，主要原因是会议费、培训费、办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度我局没有国有资产占有情况说明。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我局没有重点项目预算。

（七）“三公”经费支出情况

 “三公”经费支出情况：年初预算103787元，决算95794   元。占年初预算的92%。比上年决算数减少13090.37元，减小12 %。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（九）资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

资产合计15076484.29元。

流动资产14778032.99元。其中：财政应返还额度13840831.51元，其他应收款937201.48元。

非流动资产298451.3元。其中固定资产298451.3元。

负债与净资产总计15076484.29元。

流动负债合计937409.27元，其中其他应付款937409.27元。

净资产合计14139075.02元，其中非流动资产基金298451.3元，财政拨款结转13840623.72元。

2、资产负债对比分析

固定资产价值298451.3元，比上年减小13316241.76元，减小97.8%。

原因是：一是因为本年12月29日对夏明翰文化宫资产14383623.64元进行了处置（蒸行资字[2018]53号），资产现已移交给花鼓戏剧团入账。二是对局机关原有资产计提了折旧203168.7元。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）文体广新局修改制定《财务管理办法》，制定了文化广新内控制度，决算有组织、有领导，由罗士夫任组长，王其新任副组长，蒋敬原负责编报及分析报告说明，经单位主要负责领导、分管财务领导、财务股长、审计局审核后上报财政。

（二）文体广新局对本系统所属的所有单位的决算报表在主管部门批复后，将在政府门户网站、局文化网站进行决算公开。

 

 

                                                                                衡阳县文化体育广电新闻出版局

                                               2019年2月24日

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