衡阳县文体广新局

2019年度部门预算编制说明

 

目  录

第一部分  衡阳县文体广新局单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县文体广新局2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县文体广新局2019年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）“三公”经费增减变化原因说明

（八）政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

第一部分  衡阳县文体广新局单位基本情况

（一）部门职责

1、贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全县文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

2、指导、推进全县文体广新领域的体制改革、机制创新及人才队伍建设。负责全县文体广新系统人才教育和培训工作；负责相关专业技术职称评审工作；联系、指导、监督全县非公有性文体广新类机构和行业协会工作。

3、管理全县文化艺术事业；规划、指导艺术创作和生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；管理、指导艺术教育事业；管理全县文化艺术经营活动。

4、推进文体广新领域的公共文化服务；会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导公共文化产品生产；组织、协调全县文化重大工程、重大活动，以及重点公共文化设施和基层公共文化设施建设。

5、管理全县文物、博物事业；指导、协调全县文物保护、管理和利用工作；保护全县非物质文化遗产；负责优秀民族文化的传承普及；组织本县文化遗产申报。

6、拟订全县文体广新产业发展规划并组织实施；指导、协调全县文体广新产业的建设和发展，推进文体广新产业交流与合作。

7、规范全县文化市场，行使法律法规赋予的行政审批、行政许可、行政管理、行政执法及有关服务性工作；负责相关行政复议、行政诉讼工作。承担县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作和县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

8、管理全县体育工作，开展全民健身活动和各项体育赛事；推进全县群众体育、竞技体育发展；筹划体育设施建设；负责体育彩票销售管理工作。

9、指导、监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；对广播电视播出机构、新媒体及公共载体所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广电节目制作的民办机构进行监管；指导乡镇广播电视工作并实施行业管理；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

10、管理全县电影发行、放映工作。

11、管理全县出版事业及印刷复制行业；对全县出版、印刷、复制、发行单位和出版内容进行监管；负责全县新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全县报刊及国内报刊社、通讯社等驻县记者站和分支机构的监管；负责全县著作权行政管理和软件正版化工作；负责农家书屋的建设和管理；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项管理。

12、指导、协调全县文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息工作。

13、贯彻执行国家对外及对港澳台地区文化体育交流政策，指导、协调、组织全县文体广新系统对外及对港澳台地区的文化体育交流活动，处理涉外文体事宜。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置及预算单位构成

根据上述职责，县文体广新局设8个内设机构：办公室、计财统计股、宣教法规人事股、市场管理股（行政审批服务股）、公共服务和艺术股、体育股、新闻出版广电股、文化产业股（文化遗产股）。

县文广新局行政编制15个，事业编制7个（含演出管理站5个）。共32人，在职干部职工19人，离退休人员共13人，其中离休人员1人，退休人员12人。

第二部分  衡阳县文体广新局2019年度部门预算（详见附件）

附件下载：C:\fakepath\文体广新局2019预算公开表.xls

第三部分  衡阳县文体广新局2018年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算情况分析

1、收入预算情况

年初部门预算安排1290.31万元。其中行政运行安排223.49万元，一般行政管理事务450万元，其他文化和旅游支出85万元，其他文化与体育传媒支出446.6万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出30.89万元，行政单位医疗8.22万元，住房公积金17.11万元，基金预算拨款29万元。

2、支出预算情况

年初部门预算安排1290.31万元（其中人员支出安排253.78万元，公用经费25.93万元，项目经费1010.6万元）。

（二）预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少1213.96万元，主要一是2019年部门没有预算年终一次性奖金，二是纳入预算管理的非税收入拨款，三是上级专项转移支付减少所致。

（三）机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算25.93万元，其中：办公经费0万元， 水费0.6万元，电费1.57万元，物业管理费1.84万元，公务接待费5.62万元，其他交通费用14.52万元，工会经费1.78万元）。

（四）政府采购支出情况说明

 2019年我局无政府采购预算。

（五）国有资产占有情况说明

2019年度我局没有国有资产占有情况说明。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

（1）2019年“三公”经费预算9.19万元（其中公务接待9.19万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算9.7万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费9.7万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.51万元（公务接待减少0.51万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格遵守财政纪律及相关规章制度，确保收支合理合法，即节约资金又保证各项工作正常开展。

（二）预算公开工作，领导重视，公开及时、真实。

                               

 

                                              衡阳县文体广电新闻出版局  

                                                   2019年4月11日

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