衡阳县图书馆2019年度部门预算编制说明

目  录 

一、单位情况

1、工作职能

2、机构情况

3、人员情况

4、部门预算单位构成情况

二、收入支出预算情况分析

1、收入预算情况

2、支出预算情况

3、差异原因分析

三、“三公”经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

1、 机关运行经费

2、“三公”经费

    一、单位情况

  1、工作职能

负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动如“欢聚16点”、“元宵灯谜会”、“蒸阳文化大讲坛”、“阅读百村行”等各种阅读推广活动；作为地方信息中心，承担本县文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；对文化信息资源共享工程基层网点、农家书屋、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。

  2、机构情况

根据职责，衡阳县图书馆设采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、国防文献教育吧、多功能报告厅共11个部门。

3、人员情况

全额拨款事业编制24个。现有干部职工14人，退休人员7人。

4、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有衡阳县图书馆本级。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排121.24万元（其中事业运行89.37万元，机关事业单位社会保险缴费支出17.43万元，事业单位医疗4.79万元，住房公积金9.65万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排121.24万元（其中人员支出安排113.22万元，公用经费8.02万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少2.76万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位拨款所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算1.5万元（其中公务接待1.5万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算1.6万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费1.6万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.1万元（公务接待减少0.1万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是是厉行节约，进一步压缩三公经费。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算8.02万元，其中：办公经费2.02万元， 水费1万元，电费1.1万元，物业管理费1.7万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.6万元，邮电费0.1万元）。

五、国有资产占有情况说明

2019年年初资产总额524.91万元，其中流动资产118.62万元，固定资产406.29万元（截至2019年1月1日，本单位共有办公用房、业务用房、电脑、空调、打印机、图书、办公桌椅等固定资产406.29万元）。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）项目基本情况

2018年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100万（湘财文指[2018]12号）；项目名称是县图书馆提质改造及数字化业务用房维修改造。

（二）我馆成立了项目实施领导小组，馆长刘向阳任组长，书记易安乾任副组长，熊茗、邓小毛、阳琳任成员。从项目策划、预算、组织、实施进行认真考察评价，资金分两大块：1、数字化业务用房维修改造资金169000元，该项目2018年12月通过了设计、预算、财评【蒸财评函（2018）Y-633号】，待到有连续30个晴天就可启动，工期30天至40天。2、图书馆提质改造资金831000元。（1）建衡阳县第一家24小时自助图书馆资金593000元，该项目经过选址、设计、预算、财评、公开竞标、签订合同程序，馆址设县会议中心右侧。该项目预定于7月1日正式动工，预计工期一个月。（2）更新图书馆自动化管理系统为文华Dlibs,购置费120000元，购置2台文华Dlibs服务器15160元，可大大提高了图书馆的服务能力，预计外借量比去年同期增长约20%。（3）添置音响、电脑等设备102840元，提高工作效率。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年预算公开表

                                         衡阳县图书馆  

                   2019年4月13日

附件下载：