衡阳县图书馆2018年度决算编制说明

目录

一、部门情况

（一）基本情况

1、机构情况

2、人员情况

3、主要职能

4、决算单位构成

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

（二）决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）"三公"经费增减变化原因说明

三、名词解释

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

五、衡阳县图书馆2018年决算公开表

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、机构情况

衡阳县图书馆设采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、国防文献教育吧、多功能报告厅共11个部门。

2、人员情况

全额拨款事业编制24个。现有干部职工14人，退休人员7人。

3、主要职能

负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动如"欢聚16点"与"阅读百村行"等各种活动；作为地方信息中心，承担本县文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；对文化信息资源共享工程基层网点、农家书屋、各级各类图书馆室进行业务反指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。

4、决算单位构成。衡阳县图书馆2018年部门决算含衡阳县图书馆本级部门决算。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我馆订购期刊261种，275份,42475.48元；购买图书12525册，290950元。采编分编图书8436册，现已全部上架到各部门。接受捐赠图书6种60册，其中地方文献4种15册。今年送书上门322册次，预约借书363册，修补图书379册，资料代查280条，下乡231人次，办新证704个。全年上架新报纸7800余份，杂志上架960余册，装订存档报纸112份。全年我馆共接待到馆读者124513人次，外借77248册次。今年我馆共举办读者活动48个，236场次，参与人数达24814人次。根据省市有关文件精神，我馆精心组织、策划开展了全县2018年衡阳县少年儿童"书香湖南·共创共享儿童阅读新时代"系列读书活动历时5个月，举办了如主题书展、主题推荐书籍阅读、弘扬湖湘历史文化·少儿数字阅读培训、"书香湖南·共创共享儿童阅读新时代"少年儿童数字阅读知识竞赛、"我的书屋、我的梦"征文竞赛暨农村少年儿童阅读实践活动、第八届"衡阳县少年儿童阅读之星"推选等各种读书活动近105场，全县共有7000人次参加。同时还编印了《少年儿童阅读之星推选活动小学组网络问卷题库》、《少年儿童阅读之星推选活动小学组网络问卷题库》、《弘扬湖湘历史文化少年儿童数字阅读知识竞赛题库》，内容涵盖了湖南的历史文化、时事政治、地理美食等方面的知识，供参赛者阅读参考，使我县参赛者成绩普遍提高，最终我县选手获得省特等奖的1名，一等奖2名，二等奖2名，三等奖3名，获奖数占全省获奖数的1/4，成为独一无二的最牛获奖县。选送的选手中有10名选手荣获"衡阳市优秀阅读个人",5名获"湖南省优秀阅读个人"，获省、市组织奖。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入302.82万元，2017年总收入为201.98万元,2018比2017年总收入增加100.84万元。2018年总支出195.37万元，2017年总收支出为201.11万元,2018年比2017年减少5.74万元。2018年基本支出140.37万元，占总支出的72%；项目支出55万元，占总支出的28%。2018年年末结财政拨款结转和结余100.43万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

2018年收入增加主要是因为上级拨入县图书馆提质改造及数字化业务用房维修改造项目经费增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年运行经费支出140.37万元，2017年运行经费支出132.72万元,2018年比2017年增加140.37万元,比2017年培加7.65万元，主要原因是工作人员工资增加。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我馆图书购置实行政府采购，共支出30万元。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额524.91万元，其中流动资产118.62万元，固定资产406.29万元（截至2018年12月31日，本单位共有业务用房、办公用房、电脑、空调、打印机、图书、办公桌椅等固定资产406.29万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目支出55万元,其中免费开放资金15万元,其他文化体育与传媒支出10万元,用于开展"欢聚16点"品牌活动和其他阅读推广活动、收集地方文献、下乡辅导等，产生了良好的社会效应，全年举办"欢聚16点"品牌活动21场次，"灯谜会"2场，"蒸阳文化讲坛"6期，根据省市有关文件精神，我馆精心组织、策划开展了全县2018年衡阳县少年儿童"书香湖南·共创共享儿童阅读新时代"系列读书活动105场，我馆通过开展读者活动，吸引读者走进图书馆，利用图书馆多读书、读好书，极大的满足广大群众的精神文化生活的需求,大大提升了公众的文化素养。图书购置费30万采用政府采购现场询价购置，图书的购置，丰富了馆藏，提升了读者到馆率。

2018年我馆重点项目--县图书馆提质改造及数字化业务用房维修改造项目因24小时自助图书馆建设选址没确定等原因项目经费结余到2019年。

（七）"三公"经费增减变化原因说明

公务接待费本年1.6万元，全年接待批次53次，接待人数480人，比上年1.69万元减少0.9万元，下降5.3%，主要是严格控制，厉行节约，增减变动不大。公务用车运行费本年支出0万元。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

五、衡阳县图书馆2018年决算公开表（见附件）

        附件：衡阳县图书馆2018决算公开表

                                                                  衡阳县图书馆

                                                                  2019年7月14日

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