衡阳县文物局

 2018年度部门决算编报说明

目  录 

第一部分  衡阳县文物局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县文物局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县文物局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

 基本支出

项目支出  

"三公"经费现

机关运行费

 第一部分  衡阳县文物局单位概况

一、部门职责

(一) 衡阳县文物局坚持以"三严三实"为指导，解放思想，开拓创新，以遵循"保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理"的工作方针。加强保护，提高管理水平，为加快我县文化强县建设做出积极贡献。

(二) 要以免费开放为契机，通过创新发展观念，创新体制、机制，创新展陈内容、展示方式，创新传播手段，创新人才培养，大力提升陈列展览水平，突出其特色。改善夏明翰生平事迹陈列馆和王船山纪念馆周边环境建设，开发好文化旅游产品。提高服务水平，将此成为传播先进文化，愉悦群众身心的精神家园，成为广大青少年深受教育的第二课堂，使之真正落实到文化惠民上来。

(三) 做好国家重点文物专项经费申报工作，力争将夏明翰故居，彭玉麟墓、朱少连故居、台源贞洁牌坊文物保护专项资金和申报夏明翰故居为全国重点文物保护单位，提升衡阳县的形象和知名度。

(四) 做好全县范围内地上、地下文物的保护管理工作，非物质文化遗产的保护与传承工作，衡阳县是一个文物大县，地上、地下文物物资丰富，要切实做好职责范围内的考古调查、勘探和发掘工作，做到文明执法，全面落实今年政府新有建设项目的实地考察调查，并积极配合省市考古队对国家重点工程项目在我县城内的考古发掘，文物征集，修复、保管、文化宣传及相关研究以确保文物的安全。

(五) 继续运用多种形式开展文物政策法律、法规宣传，并利用"5.18"国际博物馆日、"文化遗产日"活动，认真组织、搞好宣传，并在全县各中、小学校举办流动文物宣传展览，做到文化惠民，发挥其宣传效应，收到好的社会效益。

(六) 加强学习，切实抓好教育培训工作。全局所有人每周学习一次，做到在岗在干在行。并积极与上级有关部门联系，组织讲解员培训、文物保护法律法规培训、文物执法培训，文物修复、拓印等的培训，打造一支人才、业务、技术合格的文博专业队伍。

(七) 继续做好文物库房安全防范工作，做到24小时不离人，确保文物安全。

(八)积极完成县政府、县财政及上级主管单位交办的其他各项事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。县文物局设3个内设机构：办公室、文物股、文物执法股；下设机构3个，（王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所）。

县文物局共有人员编制25名，实有在职人员21人，其中：事业编制人员10名，聘用合同11人，退休人员6人。

2018年机构人员当年变动情况及原因，无增减变动。

（二）决算单位构成。衡阳县文物局2018年部门决算含衡阳县文物局本级及王船山故居管理所、王船山纪念馆、夏明翰故居管理所并加挂夏明翰生平事迹陈列馆）。

第二部分  衡阳县文物局2018年度部门决算表 （详见附件）

附件：2018年决算公开附件3

第三部分  衡阳县文物局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出执行情况

2018年文物局财政拨款收入775万元，本年总收入775万元；全年总支出：491万元；其中基本支出127万元；人员经费103万元，日常公用经费支出24万元；项目支出：363万元；其中年末结转结余：753万元；非财政补助结转：1万元，其中：基本支出结转3万元，项目支出结转和结余：751万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

2018年年初预算安排数472万元：本年结余决算数：469万元；本年总收支775万元；预算调整数：775万元；

分析：2018年底决算总收支出数比年初预算增加30万元，同比增加39 %，主要原因是争取王船山故居及墓保护利用设施建设项目360万，并启动了王船山故居及墓保护利用设施建设项目；夏明翰故居争创3A级景区申报成功奖补资金100万元。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出24万元，2017年40万元，同比2017年减少16万元，主要原因是培训费和会议费减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我文物局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度我文物局没有国有资产占有情况说明。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年我文物局没有重点项目预算。

（七）"三公"经费增减变化原因说明

"三公"经费支出情况：年初预算7万元，决算3.4万元，占年初预算的52%。

2018年未公务用车量为1辆。

公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为2.4万元，主要是文化执法用车。

严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。2018年无因公出国（境）费支出

政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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