2019年度部门预算编制说明

 

目  录

第一部分  衡阳县花鼓戏剧团单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门预算表

第三部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）“三公”经费增减变化原因说明

（八）政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

 

第一部分  衡阳县花鼓戏剧团单位基本情况

（一） 部门职责

主要工作任务，通过高台教化的形式，积极宣传党的各项方针政策，繁荣地方传统文化，继承传承传统文化。惠民下乡演出，繁荣城乡百姓文化生活，戏曲进校园，使传统文化更深入、更广泛的让年轻一代有更新的认识，传统的、民族的、更是世界的。积极配合县委县政府及各级主管部门所下达的各项政治性文化演出任务。

（二）机构设置及预算单位构成

根据上述职责，衡阳县花鼓戏剧团内设机构 1个（衡阳县花鼓戏剧团）。

衡阳县花鼓戏剧团属差额拨款单位，事业编制 36 名，实有在职职工25名，退休人员 9 名。

第二部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门预算（详见附件）

第三部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算情况分析

1、收入预算情况

年初部门预算安排85.1万元（其中文化体育与传媒61.4社会保障和就业13.1万元，医疗卫生与计划生育3.4万元，住房保障7.2万元。）。

2、支出预算情况

年初部门预算安排85.1万元（其中工资福利支出84.8万元，一般商品服务支出0.3元。）。

（二）预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少26.4万元，主要2019年我单位退休人数增加，在职职工减少。

（三）机关运行经费执行情况说明

2019年我单位没有机关运行经费。

（四）政府采购支出情况说明

 2019年我单位无政府采购预算。

（五）国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

2019年我单位没有三公经费

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格遵守财政纪律及相关规章制度，确保收支合理合法，即节约资金又保证各项工作正常开展。

（二）预算公开工作，领导重视，公开及时、真实。

 

附件：C:\fakepath\衡阳县花鼓戏剧团2019年度部门预算公开.xls

                               

 

                                                    衡阳县花鼓戏剧团  

                                                       2019年4月11日

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