衡阳县花鼓戏剧团2018年度决算  

    第一部分  衡阳县花鼓戏剧团单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置  

    第二部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出执行情况

    二、决算收支增减变化情况说明

    三、机关运行经费执行情况说明

    四、政府采购支出情况说明

    五、国有资产占有情况说明

    六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    七、“三公”经费增减变化原因说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    第四部分  名称解释

    一、 基本支出

    二、项目支出 

    三、“三公”经费现

    四、机关运行费

    第一部分  衡阳县花鼓戏剧团单位概况

一、部门职责

（一）始持坚持“双百方针.两为方向”,围绕县委、县政府“生态立县、项目兴县、文化强县”的战略部署,积极参加县委县政府组织的各项中心工作,根据县文体广电新局的策划和安排,积极开展送戏曲进万村、送戏曲进校园、文艺轻骑进社区、乡镇、乡村等政府公益性文化工程演出,为繁荣发展地方戏剧和丰富群众文化生活。

二、机构设置

（一）机构情况:内设机构1个(衡阳县花鼓戏剧团)。

（二）决算单位构成。衡阳县花鼓戏剧团本级  

第二部分 衡阳县花鼓戏剧团2018年度部门决算表 （详见附件）  

第三部分 衡阳县财政局2018年度部门决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析  

（一）收入支出预算安排情况。  

2018年总收入2309014.16元（其中上年基本支出结转1330000元）,2018年总支出为2867762.92元。基本支出1243248元, 占总支出的42.24%；项目支出1430000元: 占总支出的57.76%。

（二）决算收支增减变化情况说明  

年初预算基本支出1115507元，决算为1143248万元，增加27741元；主要是人员经费增加。年初预算项目支出0万元，决算为100000万元，年度追加项目资金10万。

（三）机关运行经费执行情况说明  

2018年本单位无机关运行经费支出

（四）政府采购支出情况说明

2018年本单位无政府采购支出

（五）国有资产占有情况说明

固定资产价值15955713.64元,比上年增加14434262.64元,增加1048.7%,本年度购买文件柜、办公桌、电脑等50639元,文体广新局移交固定资产14383623.64元。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

1、送戏曲进万村。是我团长期开展的一项送戏下乡惠民演出活动送戏下乡往往是田间地头、河间坝上的露天演出,演出条件十分艰苦,但无论是酷暑难耐、还是数九寒冬我们演职员都会把精彩的节日奉献给广大人民群众,给广大父老乡亲们送去最优质的精神食粮,努力践行了社会主义核心价值观。全年完成“送戏曲进万村”演出指标数100场次,受益观众达18.5万人。

2、送戏曲进校园。与县第三中学的师生同台演出,联合创作排演的原创小品《心愿》,受到了县委、县政府、教育系统、文化系统领导的表扬:组织演出骨干进校园,完成“送戏曲进校园”辅导演出4场:为了培养在校学生从小就有热爱地方戏剧、保护传统非遗的意识,9月份与梦缘教育学校达成在学校长期开设传统戏剧教学课试点的口头协议,10月8日,与梦缘教育培训学校联合办学的《少儿花鼓戏培训中心》正式成立,每逢周六、周日,团里的演出骨干都轮番去培训中心,教学生一些戏剧常识和云手、云步等一些基本功。传统戏剧教学以来,学生们很踊跃也很刻苦,学生们的家长都很高兴和非常支持。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

2018年度无三公经费

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

    第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：C:\fakepath\衡阳县花鼓戏剧团决算公开表.xls

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