衡阳县文化馆2019年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  衡阳县文化馆单位基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县文化馆2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县文化馆2019年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算情况

（二）预算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）"三公"经费增减变化原因说明

第四部分  名词解释

（一）事业运行经费安排情况

（二）"三公"经费预算情况

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

第一部分  衡阳县文化馆单位基本情况

  （一）基本情况。

   1、工作职能

主要工作任务为组织群众文化活动，繁荣文化事业。文化宣传；文艺活动组织；业余创作团体管理；文化交流；群众文化免费开放；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

2、单位机构、人员情况

(1)、单位机构：根据编委核定，文化馆内设机构3 个（文化馆、美术馆、非物质文化遗产保护中心）。

(2)、人员情况：文化馆属全民事业单位，事业编制 30 名，实有在职人员 20 人，退休人员14人。

第二部分  衡阳县文化馆2019年度部门预算（详见附件）

附件：衡阳县文化馆预算公开

第三部分  衡阳县文化馆2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况分析

1、收入预算情况。

年初部门预算安排1769141元（其中运行经费1301918元，机关事业单位基本养老保险缴费支出256625元，事业单位医疗68467元，住房公积金142131元）。

2、支出预算情况。

年初部门预算安排1769141元（其中人员支出安排1668504元，公用经费100637元，项目经费0元）。

二、预算收支增减变化情况说明

1、经费拨款较上年预算减少156320元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及退休一位职工。

三、事业运行经费执行情况说明

2019年运行经费预算100637元，其中：办公经费16200元， 水费1900元，电费18430万元，物业管理费16909万元，公务接待费32300元，工会经费14898元）。

四、政府采购支出情况说明

2019年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

办公用房面积为3920平方米。

六、重点项目预算

2019年我单位无重点项目预算

七、"三公"经费增减变化原因说明

2019年"三公"经费预算32300元（其中公务接待32300元，因公出国费用0元，公务用车0元）；2018年"三公"经费预算35000元（其中因公出国费用0元，公务接待费35000元，公务用车0元）； 2019年"三公"经费预算比上年减少2700元（公务接待减少2700元，公务用车减少0元，因公出国减少0元）； "三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；我单位没有公车。

第四部分  名词解释

一、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  本年度部门预算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格遵守财政纪律及相关规章制度，确保收支合理合法，即节约资金又保证各项工作正常开展。

（二）预算公开工作，领导重视，公开及时、真实。

                                                      衡阳县文化馆

                                                                                2019年4月11日

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