2020年度

衡阳县退役军人事务局部门决算

          2021年8月3日

目录

第一部分退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

衡阳县退役军人事务局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草相关政策规定，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
    (四)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

(七)组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据职责，我局内设股室7个，下属事业单位3个。内设股室分别是办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股，所属事业单位分别是衡阳县退役军人服务中心、衡阳县光荣院、衡阳县离休退休干部休养所。

（二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：退役军人事务局                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 退役军人事务局                                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   退役军人事务局

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：退役军人事务局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                               财决批复05表

金额单位：万元

部门：衡阳县退役军人事务局                                                                                                                                                                                

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 退役军人事务局                                                                                                                                 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                               财决批复07表

金额单位：万元

部门：衡阳县退役军人事务局                                                                                                                                                                                注：  1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年单位总收入581.54万元（其中当年收入533.19万、上年结转 48.35万），2020年总支出546.81万元，当年年末收支结转34.73万。2020年年初预算364.76万，年中追加168.43万，上年结转48.35万。

二、收入决算情况说明

2020年单位收入533.19万元。其中财政预算拨款收入533.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年单位支出546.81万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年单位总收入581.54万元，总支出546.81万元。2020年年初预算364.76万，上年结转48.35万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年单位支出546.81万元，占本年支出合计的100%，2020年年初预算364.76万，上年结转48.35万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年单位支出546.81万元，其中按支出性质分类：单位基本支出546.81万元（人员经费470.75万、日常公用经费76.05万），项目支出 万元；按经济分类：工资福利支出413.42万、商品和服务支出76.05万、对个人和家庭的补助57.33万，本年支出占94.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年年初预算364.76万，年中追加168.43万，上年结转48.35万。支出决算数为546.81万元，完成年初预算的94.03%，其中：

1、一般公共服务3（类）5（款）7（项）。

2020年年初预算364.76万，年中追加168.43万，上年结转48.35万。支出决算数为546.81万元，完成年初预算的94.03%。

2、一般公共服务3（类）5（款）7（项）。

2020年年初预算364.76万，年中追加168.43万，上年结转48.35万。支出决算数为546.81万元，完成年初预算的94.03%。其中：社会和保障就业支出499.79万；卫生健康支出17.32万；住房保障支出29.69万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出546.81万元，其中：人员经费470.75万元，占基本支出的86.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费76.05万元，占基本支出的13.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年年初“三公经费”预算3万，实际年末“三公经费”支出2.9万，占单位日常公用经费的3.8%，严格控制了“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占单位日常公用经费的3.8%，,因公出国（境）费支出决算 万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 万元，占 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 万元，全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.9万元，全年国内公务接待批次（个）64、公务接待人次（人）581，主要是单位督查、维稳等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     无

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出76.05万元，2020年年初预算运行经费22.1万。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.58万元，用于召开政策业务培训等会议，人次（人）120人，内容为退役军人政策业务培训等；开支培训费0.5万元，省厅组织培训；2020年单位未举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况：无

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房532.82平方米；无车辆;无大型设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

退役军人事务局2020年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置情况

设7个内设机构：即办公室、计划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股。下设3个事业单位：衡阳县退役军人服务中心、衡阳县光荣院、衡阳县离休退休干部休养所。

（三）人员编制情况

我局现有人员编制数60名，其中行政编13名，事业编47名，现有在职职工49人，退休职工7人。

（四）部门主要工作任务：

1.成立县委退役军人事务工作领导小组；

2.逐步完善退役军人服务保障体系；

3.深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动；

4.全面落实拥军优抚政策；

5.推进移交安置相关业务工作；

6.积极谋划就业创业工作；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算情况：

1.年初预算

2020年县财政安排我单位的预算为364.76万元。其中财政拨款年初预算收入364.76万元，占100%。支出预算364.76万元中，全部为基本支出364.76万元。

2.年中追加：

2020年县财政年中追加我局预算168.43万元。追加预算为基本支出预算168.43万元。

3.部门决算情况

2020年单位决算收入581.54万元。决算支出546.81万元，其中基本支出546.81万元，占总支出100%；项目支出 万元，占总支出%。年末单位收支结余34.73.34万元。上年结余48.35万元，累计结余34.73万元。

（二）支出分类情况  

1.基本支出情况

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出

2020年单位基本支出546.81万元，按支出性质分类：其中人员经费470.76万，占基本支出86.09%；日常公用经费76.05万，占基本支出13.91%。按经济分类：工资福利支出413.42万、商品和服务支出76.05万、对个人和家庭的补助57.33万。

（2）“三公”经费支出

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9万元，占单位日常公用经费的3.8%，,因公出国（境）费支出决算 万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 万元，占 %。全年国内公务接待批次（个）64、公务接待人次（人）581，主要是单位督查、维稳等发生的接待支出。

（3）整体支出组织管理情况

一是加强内部控制管理，健全内部控制体系，强化内部流程控制，按照内部控制要求，单位主要负责人直接领导，建立适合本单位实际情况的体系。

二是强化制度执行，单位制订了预决算管理制度、采购制度、收支结算制度、资产管理制度、专项资金管理等制度。在实际工作中严格按照制度管理执行。

三是加强监督管理，强化责任落实。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门整体支出绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

(二）绩效自评过程

本次部门整体支出绩效自评遵循“定量为主，定性为辅”的原则开展，严格按照《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号），以及中央、省市县有关政策规定和各行业财务会计制度，制定出2020年度部门整体支出绩效自评指标体系。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是单位运转经费偏低。导致日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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