目 录
第一部分 衡阳县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县水利局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行费
第五部分 当年取得的主要事业成效
第一部分 衡阳县水利局概况
一、部门职责
1、负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划和政策；组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订江河水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。
8、负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持补偿费征收制度的实施。
9、指导水利工程建设与运行管理。负责指导全县农田水利工程、提防、病险水库、水闸和建设管理工作；指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导县水利行业的国有资产监管工作，承担全县水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
13、负责县城区防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作。
14、负责拟订全县河道管理规划并组织实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河流、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责城区河道管理范围内开发建设项目的行政许可，河道采砂监督管理，负责编制河道保洁实施方案，协调河道保洁工作。
15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
我局内设机构5个分别是水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，防汛抗旱指挥部办公室、河湖与水资源管理中心。内设股室6个分别是办公室、财务股、人事股、规划计划及水利建设管理股、电力排灌股、水政水资源股。所属全额拨款事业单位12个：水政监察大队、水土保持试验站、斜陂堰水库管理所、牛形山水库管理所、柿竹水库管理所、城坪冲水库管理所、山峙门水库管理所、石狮堰水库管理所、界牌电站、西渡水闸管理所、台源水闸管理所、英陂水闸管理所。共有编制人数493名，其中：行政编制17人，事业编制476人；实有人数1099人，其中在职人员795人，退休人员304人（直属水管单位退休人员232人）。
第二部分 衡阳县水利局2018年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 衡阳县水利局2018年度部门决算情况说明
2018年部门决算编报范围包括局机关本级和所属12个二级单位。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括局机关及下属单位基本运行经费及项目支出。
（一）收入支出执行情况
1、2018年度收入总计14189.98万元（基本收入5660.63万元，项目收入8529.36万元）。其中：医疗卫生与计划生育支出148.74万元，社会保障和就业支出2143.47万元，住房保障支出256.52万元，节能环保支出173万元，农林水支出11468.25万元。
2、2018年一般公共预算财政拨款支出8086.41万元
（1）基本支出：2018年决算数5550.63万元。包括为局机关及所属二级单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费5187.23万元；日常公用经费284.55万元。
（2）项目支出：2018年决算数2535.78万元。其中：节能环保支53.5万元，水利工程建设810.92万元，水利执法监督10万元，水土保持20万元，防汛373.28万元，农田水利475.68万元，农村人畜饮水667.4万元，其他农林水支出125万元。
（二）决算收支增减变化情况说明
主要是因为上级拨入资金增加和县财政对水管体制改革单位工资福利支出的增加
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年全局机关运行费27.5万元。
（四）政府采购支出情况说明
2018年度我局严格按《政府采购法》规定的采购方式和采购程序执行。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额10564.1万元，其中流动资产10361.33万元，在建工程44万元，固定资产391.89万元（主要包括汽车17.19万元、其他固定资产374.7万元）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2018年部门重点项目支出绩效开展了评价，自评得分83分，具体项目如下：
1、西渡水闸除险加固项目。工程总投资3422万元（2018年中央投资1152万元），已到位中央资金2852万元，省级配套资金270万元。该项目属续建工程项目，工程于2017年1月份启动，9月份正式动工，目前工程已基本完工，完成工程投资4107万元，完成工程进度为100%， 2019年1月份全面完成工程建设任务并通行，比计划批复工期提前11个月。该工程完成后具有较好的社会效益和经济效益：1、确保了大坝安全和县城的防洪安全。2、确保了沿河2.5万亩农田灌溉用水及县城的饮用水的安全。3、进一步提升了水生态环境。4、景观工程的建设提升了县城的城市品味，为县城居民营造了良好的休闲环境。
2、梅花保护圈工程项目。梅花保护圈堤防工程计划投资2206万元，其中中央预算内投资1103万，地方投资1103万元，实际到位资金1103万元，已完成投资1103万元。本期实施长1.05公里，已完成土方填筑、内外坡挡墙及排水沟、涵闸工程、内坡空心砖护坡、外坡草皮护坡、堤顶砼硬化等。
3、中小河流治理项目。项目总投资一是岳沙河衡阳县二期治理工程：本次治理范围主要是岳沙河干流及基支流毛屋河，涉及衡阳县石市镇及溪江乡。主要对沿河两岸村镇和农田进行保护，保护耕地面积1.08万亩，保护人口1.21万人。工程计划总投资514万元。 实际已完成综合治理长度2.6km，完成投资514万元。二是武水河关市乡保护圈治理工程：本次治理范围主要是武水河干流，涉及衡阳县关市镇。主要对沿河两岸村镇和农田进行保护，保护耕地面积2.15万亩，保护人口2.08万人。2018年度计划综合治理河长3.0km，计划投资567万元，实际已完成综合治理长度2.7km，完成投资567万元。三是武水河井头镇保护圈治理工程。 2018年度计划综合治理河长2.4km，计划投资454万元，实际已完成综合治理长度2.4km，完成投资454万元。
4、农田水利建设项目。该项目实施在金溪、溪江、石市三个乡镇涉及11个村。该项目已竣工，完成投资1645.1万元，其中中央资金1000万元，省级投资115万元，县级配套200万元，农民自筹330.1万元。完成灌排渠道衬砌41条22.893km，配套渠系建筑物300处，新建泵站1处11kw，山塘维修改造83口，新增高效节水灌溉面积5017亩；
（七）、2018年度局机关“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费决算13.04万元。其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费7.04万元；因公接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作共180批次，因公接待1761人次。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 当年取得的主要事业成效
1、着力于改善水利基础设施，推进重点水利项目建设。
一是加快水源工程和引水工程建设进程。对水源不足的干旱死角，增加水源工程建设；对蓄水能力不足或退化严重的水源工程，进行有效改造和清淤扩容，增加蓄水能力和蓄水量；对集雨面积和来水不足的水源工程，启动引水工程建设，确保抗旱需水。二是全面启动渠系改造工程。对中型灌区主干渠进行维修、防渗改造，提高农业灌溉水利用率；
2、防汛抗旱工作。
（1）防汛工作：为切实做好今年的防汛抗旱工作，我局立足于早准备、早发动、早动手，一是完善应急预案。我局根据实际情况，修订了应急预案《衡阳县洪水灾害应急预案》、《衡阳县旱灾应急预案》、《山洪灾害防御预案》、《水库大坝安全管理应急预案》等；二是开展工程排查。做到全县水利工程的安全隐患情况清、底子明，并及时投入资金进行修复，确保安全渡汛。三是开展防汛演练。我县承办了市级防汛演练，进一步提升了应急队伍的抢险救援实战能力、应急处置能力和协调作战能力，确保人民生命安全。
（2）抗旱工作：2018年我县遭受了严重干旱，降雨量同比减少了40%，水库下游农田无水可灌，局部地区出现人畜饮水困难的局面。面对旱灾，我们始终坚持“先饮水，后灌溉，再生态”总体原则，全力做好抗旱服务保障工作，多次组织专业技术人员现场进行抗旱工作指导，有效地保证了人畜饮水和农田抗旱用水，得到了老百姓的一致好评。
3、工程建设管理有序。首先是着眼一个“严”字。为保证工程质量，切实履行职责，强化项目管理，加强技术指导，我们严格执行项目法人制、招投标制、监理制、合同制。其次突出一个“优”字。特别是在水利工程建设重点项目上，我们严把“质量关”。如西渡水闸除险加固项目是我省水利重点建设项目，现建成后成为集供水、防洪、灌溉、发电、观光、休闲于一体的人文景观工程，极大地提升了城市的品位，深受上级和广大市民的好评，并评定为省安全生产项目，县级优秀重点建设项目。
4、河（库）长制工作全面推进。一是开展“一河一策”摸底。对蒸水河流域和岳沙河流域开展“一河一策”调查摸底，重点针对河流排污口和支流入河口、沿河500m范围内养殖场、沿河垃圾点、周边黑臭水体等存在的18个方面的问题进行了全面排查，并初步编制了河流污染问题治理方案。二是全面推行河长制app。根据上级河长办的要求，我县全面推行巡河APP打卡制，通过巡河APP及时反馈具体问题，促进问题的解决，进一步提升河道的治理效率，有效推动治理工作的规范化和长效化。三是加强宣传力度。为了切实增强群众水生态意识，激发广大群众参与水环境保护的积极性和责任感，使“河长制”工作深入人心，为“河长制”工作营造了良好的舆论氛围，我局将河长制工作与党建工作相结合，号召广大党员和志愿者开展河长制“六进”宣传活动，在机关、学校、村庄等悬挂横幅120余幅，制作了78个宣传栏，并通过宣传栏、手机短信、“村村通”广播等渠道，对河长制工作进行了广泛宣传。四是全面推行河库“五禁”。即河库区域禁止种植蔬菜、禁止养殖畜禽、禁止排放污水、禁止采挖河沙、禁止倾倒垃圾。
5、治水管水成效显著。2018年市河道保洁办对我县河道保洁工作进行每季度考核，考核结果均排在全市前列。全县水环境质量总体上呈现逐步好转趋势，城镇集中式饮用水源水质总体良好，现水质已达到Ⅱ类水质标准，全县饮用水源地水质达标率100%。主要做法是：一是开展非法采砂整治。按照省、市、县的文件精神，今年依法关停25处非法采砂场，处置了89艘采砂船，依法移送公安机关非法砂场4处，依法行政处罚9起，巡查河道长度4533公里；二是全面关停非法养殖场。2018年我们对沿河500米内养殖场进行了全面排查。目前，关闭畜禽养殖场159家共51000㎡，关停限养区粪污处理不达标养殖场17处共16000㎡；三是建立河道保洁常态机制。新购打捞船只24艘，直属水管理单位分别成立河库漂浮打捞队伍，对河库漂浮物进行常态化作业，基本确保了沿河水域水面的清洁及河道的畅通。四是肥水养殖监管。加强对上型号水库肥水养殖承包合同的监管，禁止化肥养殖，杜绝一切肥水养殖现象。目前全县中小型水库基本是“人放天养”的生态养殖模式。
6、民生水利建设成绩显著。按照“村村通自来水、户户饮放心水”的要求，今年共投资3633万元（其中中央奖补785万元、省级奖补1756万元、群众自筹1092万元），已完成供水项目72处，解决贫困人口饮水问题3.46万人，农村自来水普及率达到83%，工程建设任务，工程质量、投资效益均达到预期目的。
7、社会满意度不断提升。项目的实施后，极大改善了项目区人民群众生产生活条件，推动了受益村、组经济的发展和农民增收，促进了社会和谐与安定，深受农民群众的欢迎和拥护，受益群众非常感谢水利工作者为他们办了一件好事，实实在在解决了根本问题，通过问卷测评，群众十分满意。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页