2024年度

衡阳县畜牧水产事务中心

部门决算

目  录

第一部分 衡阳县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

衡阳县畜牧水产事务中心的主要职责是：

(一)负责全县畜牧水产业信息的收集、整理、分析、上报和发布;参与制定和实施畜牧水产业发展规划,提出全县畜牧水产业发展的建议;

(二)引导畜牧水产业结构调整和资源的合理配置;协助做好畜牧水产业相关项目管理工作;负责指导全县畜牧水产业污染防治工作;

(三)负责全县蜂产业生产发展、技术推广和科技培训、监测、预警、预报和蜂病防治工作;

(四)负责全县动物防疫服务,承担动物疫病的控制与扑灭工作;负责全县动物防疫、检疫工作;负责全县动物防疫、免疫知识的宣传和技术指导、技术培训工作;协助县防治重大动物疾病指挥部办公室日常业务工作;

(五)负责全县动物及其产品的检疫检验工作和全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验工作;

(六)负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重

大动物疫病预警预报,承担人畜共患病防治工作;

(七)承担全县畜牧水产业质量安全与生产安全事务性工作；

(八)完成县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳县畜牧水产事务中心内设股室分别是办公室、财务股、人事股、统计监测股。畜牧业发展股、蜂业发展股、水产与水生动物疫病防治股、动物防疫股、动物疫病检测股、质量与生产安全股、应急事务管理股。

决算单位构成

衡阳县畜牧水产事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县畜牧水产事务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

   3.表格中单元格空白表示数字为0。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心　　　　　单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心　　　　　　单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心    　　　　  　　单位：万元

注： 1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县畜牧水产事务中心                                                                                公开05表

                                                                                                              单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：衡阳县畜牧水产事务中心                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元

注1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元

注： 1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数字为0。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2060.05万元。与上年相比，增加185.89万元，增长9.92%，主要是因为上级转移支付增加，导致收、支总数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2060.05万元，其中：财政拨款收入2019.32万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.73万元，占1.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2060.05万元，其中：基本支出368.92万元，占17.91%；项目支出1691.13万元，占82.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2019.32万元，与上年相比，增加175.21万元,增长9.5%，主要是因为上级转移支付增加，导致收、支总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2019.32万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，财政拨款支出增加175.21万元，增长9.5%，主要是因为上级转移支付增加，导致收、支总数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2019.32万元，主要用于以下方面：科学与技术支出38.16万元，占比1.89%；社会保障和就业支出32.75万元，占比1.62%；卫生健康支出19.78万元，占比0.98%；农林水支出1451.65万元，占比71.89%；商业服务支出453万元，占比22.43%；住房保障支出23.97万元，占比1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1764.86 万元，支出决算数为2060.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.62万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.75万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的111.44%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为789.53万元，支出决算为1451.65万元，完成年初预算的183.86%,决算数大于预算数的主要原因是：追加项目所致。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为899万元，支出决算为453万元，完成年初预算的50.39%,决算数小于预算数的主要原因是：资金未及时拔付。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.92万元，其中：

人员经费351.83万元，占基本支出的95.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.09万元，占基本支出的4.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组35个，来宾160人次，主要是公务用餐及会议费用支等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出17.09万元，比上年决算数减少5.07万元，降低22.88%。主要原因是：2024年度本单位有二位职员退休，导致公用经费总体减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额276.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金420万元（2024年育肥猪防疫激励费）。其中，一般公共预算项目1个420万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况

组织对所属单位2024年育肥猪防疫激励费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况

（二）绩效评价结果

一是绩效自评结果

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1764.86万元，执行数2060.05万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.44分，评价等级为"A"。

二评价指标分析

1、我单位全年收入3200.67万元；全年支出2060.05万元；执行率64.36%，得分6.44分。

2、产出指标值均达到或超过我单位年初制定的计划数，生猪的出栏量和强制疫苗免疫率均达到年初的计划，得分40分

3、效益指标值上，效益成果突出，肉品的质量提高，养殖户收入不断提高，得分20分。

4、在社会公众或服务对象满意度指标值上，我单位做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到95%以上，得分10分。

5、成本指标，本年度支出控制在预算内，得20分。

6、总得分96.44分。

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

20．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品 （化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与 管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、 宣教、试点示范等。

21．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

22．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

23．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新晶种、新机具、新技术 引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的 技术试验示范支出。

24．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

27．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

衡阳县畜牧水产事务中心

2024年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》文件精神，组织成立了绩效自评工作小组，工作小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，现将我单位部门整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

衡阳县畜牧水产事务中心内设股室分别是办公室、财务股、人事股、统计监测股、畜牧业发展股、蜂业发展股、水产与水生动物疫病防治股、动物防疫股、动物疫病检测股、质量与生产安全股、应急事务管理股。

(二)人员编制情况

编制人数39人，年末实际在职30人，退休42人。

(三)单位主要职责

1.负责全县畜牧水产业信息的收集、整理、分析、上报和发布;参与制定和实施畜牧水产业发展规划,提出全县畜牧水产业发展的建议;

2.引导畜牧水产业结构调整和资源的合理配置;协助做好畜牧水产业相关项目管理工作;负责指导全县畜牧水产业污染防治工作;

3.负责全县蜂产业生产发展、技术推广和科技培训、监测、预警、预报和蜂病防治工作;

4.负责全县动物防疫服务,承担动物疫病的控制与扑灭工作;负责全县动物防疫、检疫工作;负责全县动物防疫、免疫知识的宣传和技术指导、技术培训工作;协助县防治重大动物疾病指挥部办公室日常业务工作;

5.负责全县动物及其产品的检疫检验工作和全县水生动物疫病监测、防疫、检疫检验工作;

6.负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫病预警预报,承担人畜共患病防治工作;

7.承担全县畜牧水产业质量安全与生产安全事务性工作；

8.完成县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入1764.86万元，其中一般公共财政拨款1764.86万元；全年一般公共预算财政拨款收入3159.94万元，其他收入40.73万元，全年预算收入3200.67万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入2060.05万元，较预算减少1140.62万元，总支出2060.05万元，其中：基本支出368.92万元，占总支出的17.91％；项目支出1691.93万元，占总支出的82.09％。

（二）部门预算执行情况

1."三公"经费执行情况

2024年"三公"经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。"三公"经费决算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.5万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出276.74万元，其中：货物万元，工程0万元，服务276.74万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额330.78万元，负债总额330.78万元，净资产288.46万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值647.42万元，在用资产647.42万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位制定了绩效管理的相关制度和办法，成立了绩效管理工作小组，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作。做到了管理制度健全、资金使用合规，2024年部门整体支出绩效自评得分96.44分。

（二）评价指标分析

1、我单位全年收入3200.67万元；全年支出2060.05万元；执行率64.36%，得分6.44分。

2、产出指标值均达到或超过我单位年初制定的计划数，生猪的出栏量和强制疫苗免疫率均达到年初的计划，得分40分

3、效益指标值上，效益成果突出，肉品的质量提高，养殖户收入不断提高，得分20分。

4、在社会公众或服务对象满意度指标值上，我单位做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到95%以上，得分10分。

5、成本指标，本年度支出控制在预算内，得20分。

6、总得分96.44分。

四、项目绩效目标完成情况。

2024年末，项目绩效目标如期完成。

五、存在问题原因分析及改进措施

在2024年度的部门整体支出绩效自评中，我单位虽取得较高评分，但仍存在一些问题。一是对绩效自评的认识不够，业务能力有所欠缺，系统操作不熟练。二是对各项指标分析不够科学、具体，没有深刻意识到绩效评价在资金运行中起到的作用。通过这次绩效自评，深刻意识到绩效自评在日常工作中的重要性。同时也希望上级主管部门多开展这方面的培训；通过这些措施的实施，我们将进一步提升单位整体绩效，确保财政资金的合理高效使用。

衡阳县畜牧水产事务中心

                                 2025年5月19日

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