2020年衡阳县畜牧水产事务中心决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行畜牧水产工作的方针政策和法律法规，提出全县畜牧水产业发展战略，制订发展规划、区域布局规划和重大技术措施，引导畜牧水产结构调整，协调产品加工流通；负责畜牧水产科研成果推广管理，组织实施畜牧水产重大技术战略、产品质量标准规程、良种的引进和开发，以及饲料行业的发展规划；负责畜产品、水产品生产质量安全监督，饲料及饲料添加剂质量监督管理，动物及其产品的质量技术标准监督检查；负责全县兽医医政、兽药药政，动物防疫体系和水产病害防治网络建设管理；负责全县渔政管理和渔业安全生产，依法管理保护渔业资源、协助开展渔船检验和安全监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我中心现为副科级单位，属于农业农村局的二级机构,内设机构12个,分别是:办公室、人事股、财务股、统计监测股、畜牧业发展股、蜂业发展股、水产与水生动物疫病防治股、动物防疫股、动物检疫股、动物疫病检测股、质量与生产安全股、应急处置事务股。
（二）决算单位构成。
我中心无二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的为衡阳县畜牧水产事务中心本级（含下属拔款单位二个,分别是县种畜场和县鱼苗鱼种场）。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心
公开01表
单位：万元
收入 |
|
| 支出 |
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27217450.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 300000 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 512801.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 460210.56 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 165708 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 406609 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 28487949.01 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 7853639.26 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 321,439.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 27730251.9 | 本年支出合计 | 58 | 37,995,554.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 24984724.24 | 年末结转和结余 | 60 | 14,719,421.31 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 52714976.14 | 总计 | 62 | 52,714,976.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 27,730,251.90 | 27,217,450.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17,902,894.34 | 17,390,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
21301 | 农业农村 | 17,402,894.34 | 16,890,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,198,204.00 | 3,198,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,128,113.34 | 2,615,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 4,531,900.00 | 4,531,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部门支出决算表
公开03表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,995,554.83 | 5,790,698.41 | 32,204,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28,487,949.01 | 4,843,340.85 | 23,644,608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 27,987,949.01 | 4,843,340.85 | 23,144,608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,198,663.85 | 3,198,663.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,535,474.23 | 0.00 | 3,535,474.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 297,681.10 | 0.00 | 297,681.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,889,639.62 | 0.00 | 3,889,639.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 61,258.01 | 0.00 | 61,258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 575,700.00 | 0.00 | 575,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11,183,326.20 | 0.00 | 11,183,326.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 391,529.00 | 0.00 | 391,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,217,450.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 406,609.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 28,336,377.33 | 28,336,377.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 7,853,639.26 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 27,217,450.56 | 本年支出合计 | 59 | 37,843,983.15 | 37,843,983.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23,584,334.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12,957,802.15 | 12,957,802.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 23,584,334.74 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 50,801,785.30 | 总计 | 64 | 50,801,785.30 | 50,801,785.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 37,843,983.15 | 5,790,698.41 | 32,053,284.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
21104 | 自然生态保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
213 | 农林水支出 | 28,336,377.33 | 4,843,340.85 | 23,493,036.48 |
21301 | 农业农村 | 27,836,377.33 | 4,843,340.85 | 22,993,036.48 |
2130101 | 行政运行 | 3,198,663.85 | 3,198,663.85 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,535,474.23 | 0.00 | 3,535,474.23 |
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 297,681.10 | 0.00 | 297,681.10 |
2130108 | 病虫害控制 | 3,738,067.94 | 0.00 | 3,738,067.94 |
2130109 | 农产品质量安全 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2130110 | 执法监管 | 61,258.01 | 0.00 | 61,258.01 |
2130119 | 防灾救灾 | 575,700.00 | 0.00 | 575,700.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11,183,326.20 | 0.00 | 11,183,326.20 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 391,529.00 | 0.00 | 391,529.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
21602 | 商业流通事务 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,420,849.56 | 302 | 商品和服务支出 | 241,388.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,957,964.00 | 30201 | 办公费 | 15,214.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 496,128.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 812,472.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,294.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460,210.56 | 30206 | 电费 | 10,740.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345,708.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,160.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,928.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 321,439.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 128,460.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 21,841.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 37,260.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 84,522.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20,648.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 30,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32,250.00 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,200.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49,719.21 |
|
|
|
人员经费合计 | 5,549,309.56 | 公用经费合计 | 241,388.85 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：部门：衡阳县畜牧水产事务中心 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开08表
部门：衡阳县畜牧水产事务中心单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5271.5万元。与2019年相比，减少2148.37万元，减少28.95%，主要是因为项目减少导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2773.03万元，其中：财政拨款收入2721.75万元，占98.15%；其他收入51.28万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3799.56万元，其中：基本支出579.07万元，占15.24 %；项目支出3220.49万元，占84.76 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计 5080.18 万元，与2019年相比，减少2122.11万元减少29.46%，主要是因为项目减少导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3784.4万元，占本年支出合计的 74.5 %，与2019年相比，财政拨款支出减少1059.45万元，减少21.87%，主要是因为项目减少导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3784.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.79%；农林水支出2833.64万元，占74.88%;商业服务业支出785.36万元，占20.75%；万元；住房保障支出32.14万元，占0.85%；其他103.26万元，占2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 5243.24 万元，支出决算数为 5080.18万元，完成年初预算的 96.9 %，其中：
1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。
年初预算为503.3万元，支出决算为554.93万元，完成年初预算的 110.26 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末人员经费追加导致。
2、一般公共服务（类）基本支出（款）公用经费（项）。
年初预算为 21.03 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 114.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫苗冷库运行导致电费增加，单位线老化更换电线等费用增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 579.07 万元，其中：人员经费 554.93 万元，占基本支出的 95.83 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 24.14 万元，占基本支出的 4.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18万元，完成预算的100 %，其中：
公务接待费支出预算 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少 0.25 万元，减少 10 %,减少的主要原因是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.18 万元，占 100 %，其中：
1、公务接待费支出决算为 2.18 万元，全年共接待来访团组 39 个、来宾 581 人次，主要是疫病防控检查、资源化利用项目核查等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1305.92万元，其中，基本支出695.04万元，项目支出610.88万元。共申报重点项目6个项目，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1305.92 万元，编制绩效指标 6个， 对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 "同步审批、同步批复、同步下达、同步公开"。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立"花钱必问效"的绩效理念。当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出24.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加3.11万元，增长14.79 %。主要原因是：疫苗冷库运行导致电费增加，单位线老化更换电线等费用增加所致。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
2020年我中心没有政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，用于疫苗冷藏运输。办公及业务用房3580平方米；总价值322.63万元。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 | 评分依据 或扣分原因 | |
投 入 (15分） | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 | 3 | ①②③符合 | |
绩效指标明确性 | 3 | ①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 | 3 | ①②③符合 | ||||
预算配置 | 9 | 财政供养人员 控制率 | 2 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 在职人员控制率100% | ||
"三公经费" 变动率 | 3 | 变动率≤0，计3分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 三公经费控制率100% | ||||
重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 4 | 重点支出安排率≥98% | ||||
过 程(40分) | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 | 3 | 上级预算专项安排应不作调整 | |
支出进度 | 3 | 每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 按时完成 | ||||
结转结余 | 3 | 无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 专项结转应不作为扣为因素 | ||||
公务卡刷卡率 | 2 | 公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） | 2 | |||||
"三公经费" 控制率 | 3 | 以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 | 控制率≦100% | ||||
政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 | 100% | ||||
预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 符合 | ||
资金使用合规性 | 7 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 7 | 符合 | ||||
预决算和基础 信息公开性 | 5 | ①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 | 5 | ①②符合 | ||||
资产管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 3 | ①③符合，②需完善 | ||
资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | ①②③④⑤符合 | ||||
固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 98% | ||||
产 出 及 效 果（45分） | 职责履行 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 10 | 方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。 方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 | 20 | 2020年动物防疫省级先进单位， 政府考核结果为：优秀。 | |
完成及时率 （产出时效） | 5 | |||||||
质量达标率 （产出质量） | 5 | |||||||
履职效益 | 25 | 经济效益 | 15 | 履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 经济效益、社会效益、生态效益均为良好 | ||
社会效益 | ||||||||
生态效益 | ||||||||
行政效能 | 2 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 | 2 | |||||
社会满意度 | 3 | 以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 | 3 | 满意度≥95% | ||||
5 | 以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100% | 5 | 满意度≥95% | |||||
总 分 | 100 |
| 100 |
| 100 | |||
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页