衡阳县烟叶产生服务中心2020年部门预算说明

目   录

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)  收入预算

(二)  支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、其他重要事项情况说

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有情况说明

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出(部门经济科目)

(七) 一般预算基本支出(政府经济科目)

(八) 政府性基金附表

(九) 三公经费预算表

衡阳县烟叶产生服务中心2020年部门预算说明

一、单位情况

（一）、工作职能

1.提出全县烟叶产业化发展战略，年度发展规划和实施方案及全县烟叶生产扶持措施、优惠政策。

2.组织和实施全县烟叶生产，优化烟叶生产布局，督促烟叶生产各项工作的落实，解决烟叶生产的有关问题，报告和总结全县烟叶生产情况。

3.指导各乡镇烟办工作，制定烟叶生产技术培训方案，推广和应用新技术，多层次培训烟农，确保技术服务到位。

4.协调同市烟办、市烟草局及有关部门的关系，为全县烟叶生产创造宽松环境。

5.协助县烟草局对技术人员管理和考核，配合县烟草局做好专用物资的配送、发放工作。

6.制定对各种烟乡镇、村目标管理及阶段性考核的办法，对各种烟乡镇、村实行目标管理考核和阶段性考核评比。

7.制定烟叶生产基础设施建设实施方案，加强烟水、烟路和烟站等基础设施建设的规划、设计和质量监管，并加强烟水配套专项资金的管理工作。

8.完成县委、县政府、县农业农村局交办的其它工作。

（二）、机构情况

我单位为副科级财政全额拨款事业单位，内设股室4个。内设股室分别是综合股、财务股、生产技术股、基础设施建设股。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县烟叶生产服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

 2020年年初部门预算安排23.77万元，上年结余0万元。其中，一般公共预算拨款23.77万元（经费拨款23.77万元）。收入较去年减少611.02 万元，其中经费拨款减少611.02万元。预算减少原因是由于机构改革，人员减少，项目减少。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算数23.77万元，其中，社会保障和就业支出2.37万元，医疗卫生与计划生育0.75万元，农林水支出19.02万元，住房保障支出1.63万元。支出较上年减少611.02万元。预算减少原因是由于机构改革，人员减少，项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入23.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为23.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出18.52万元，一般商品和服务支出5.25万元，对个人和家庭的补助0万元。

（二）项目支出：

我中心没有项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款5.25万元，其中：办公费：1.07万元，公务接待费2.56万元，工会会费：0.18万元，其他交通费用:1.44万元。比2019年预算减少6.35万元，下降54.74%。“机关运行经费”经费减少的原因：在编人员减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算2.56万元（其中公务接待2.56万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少0.29万元（公务接待减少0.29万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10.18%。 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：

2020年我单位无国有资产占有情况说明。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为23.77万元，其中，基本支出23.77万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(烟叶生产服务中心)

附件下载：