附件1：

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县农业农村局            

预算编码：401                

评价方式：部门（单位）自评

报告日期：    2020年 7月 13 日

部门整体支出绩效自评报告

  为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结，将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）、单位职责:

1.拟订种植业、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与拟订农村经济发展政策和参与农业产业方面的规范性文件的起草、修改工作；负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、保险、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议，并参与制定相关政策。

2.参与研究提出深化农村经济体制改革及国有农场改革的政策建议，参与指导耕地使用权流转、减轻农民负担和惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、国有农场经济及社会事业、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。

3.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。负责管理全县蔬菜产业发展和城镇蔬菜产销工作。安排蔬菜资金和物资，负责新菜地开发建设基金的征收使用，并进行监督管理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，提出农业固定资产投资规模、投资项目和县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

4.组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测。组织农产品质量安全地方标准的实施。指导农业检验检测体系建设，组织符合安全标准的农产品的申报和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。

6.负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)的行政许可及肥料、农药等农业生产资料的监督管理。组织实施种子质量检验体系建设；会同有关部门组织有关农业生产资料地方标准的监督实施。组织农业生产资料市场体系建设。

7.负责农作物有害生物防治工作。拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控，制定农作物病虫害专业化防治管理办法；指导农药安全使用。

8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。

（二）、机构设置情况:衡阳县农业农村局是实行财务独立核算的事业单位。农业农村局内设机构有办公室，人事股，乡村规划与产业发展股，法规股，农村政策改革与合作经济指导股，计划财务股，农村社会事业促进股，科技教育与市场信息化股，农产品质量安全监管股，种植业与种植管理股，农业资源保护与利用股。畜牧畜医股，渔业渔政管理股，农业机械化管理股，农田建设与农垦股，蔬菜烟叶管理股。

（三）、人员编制情况:根据编委核定，行政编23人，事业编64人。衡阳县农业农村局内设股室16个，在职人员133人，全部纳入2019年部门决算编制范围。年末实有人数231人，其中在职人员133人，退休98人。

（四）、单位主要工作任务及实施情况:

1、做好党建工作

全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署。强化创新理论武装，把握"不忘初心，牢记使命"大主题，树牢"四个意识"，坚定"四个自信"，坚决做到"两个维护"，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。加强意识形态建设，农业农村局党支部将把这项工作列为当前一项重要的政治任务，以高度的政治自觉和行动自觉推动每一个党员在严格的党内生活中得到锤炼提升。

2、加大农业新品种、新技术的推广和阳光工程培训、落实全县无公害蔬菜生产计划的制订及基地建设、做好病虫专业化防治服务。

3.狠抓粮食生产，办好粮油棉高产创建示范片，大力推广高档优质稻，提升稻米品质及产量。

4、农村环境综合整治、美丽乡村建设工作稳步推进，全县农村环境卫生得到根本改观，综合整治工作位列全市前茅。全县农村在美丽乡村建设中，基础设施得到完善、主导产业发展稳定、居住条件得到改善、树立文明新风等方面成效显著。

5、全力扶贫脱贫。全县全年投入1.45亿元用于减贫工作，预计全年脱贫1.45万人，完成1971个贫困人口易地搬迁。

6、目前正在全县示范推广40万亩的农业测土配方施肥技术，使土壤肥料利用率提高了5—10个百分点，大田作物每亩节本增效30—50元，总节本增效2000万元以上。

7、通过农业行政执法工作的开展，维护了全县农资市场秩序，杜绝了假、冒、伪、劣农资坑农害农事件的发生，保护了农民的合法权益和根本利益。

二、部门整体支出管理及使用情况

我局积极建立健全管理制度和约束机制，按财政部门要求有效地分配和使用资金，保证单位工作有序运行；对支出进行有效控制和节约，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无"三公经费"超标情况。

（一）、2019预算收支情况及部门决算情况。

1、2019年度预算基本情况。

2019年，年初预算收入20288.93万元，其中：财政拨款收入预算20288.93万元，比例占100%。支出预算20039.34万元，基本支出1150.69万元，占5.67%。项目支出18888.65元，占94.33%。

2、2019年度收支决算情况。

（1）、2019年度收入决算情况：

2019年度总收入20288.93万元，其中：财政拨款收入20288.93万元（预算基本收入资金1311.42万元，占6.46%，项目收入资金18977.51万元，占,93.54%，），年初结转和结余277.11万元。

（2）、2019年度支出决算情况：

2019年度总支出20039.34万元，其中基本支出1150.69万元，占5.74%，项目支出18888.65万元，占94.26%。

（二）、支出分类情况。

1、基本支出

我单位基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费：2019年基本支出决算数1150.69万元，主要用于保障单位正常运转。其中人员经费1058.83万元，占92.01%；（工资福利支出776.41万元，对个人和家庭的补助20.74万元），日常公用经费91.86万元，7.98%。

2、"三公"经费预算金额8.25万元（仅为公务接待费），决算支出5.48万元（用于公务接待费支出）,比预算少。

2019年我单位根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就"三公经费"等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，严控"三公经费"和日常公用经费，实际支出没有超出预算范围和标准，还在政府门户网站和局文化网站进行公开。

2、专项支出

（1）、专项资金安排落实、总投入情况：

2019年度我单位专项项目40项，投入专项资金18977.51万元，（其中主要科学技术收入资金5万元，农林水收入15529.51万元，自然资源海洋气象等收入309万，其他收入3134万元。）

（2）、专项资金实际使用情况：

2019年专项资金实际使用18888.65元（主要农林水支出资金15445.65万元，自然资源海洋气象等支出资金309万元，其他支出资金3134万元），支出完成率99.53%，主要用于一般商品和服务支出15204.08万元，专用燃料费265万元。

（3）、专项资金管理情况：

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的财务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，资金专款专用，合法合规。

三、部门整体支出绩效评价情况

1、预算配置控制较好。机构改革编制人数未确定，但"三公经费"实际支出没有超出预算。

2、严格按预算执行。预算控制率1.86%，预算完成率81.65%。日常公用经费控制率66.42%，"三公经费"控制率66.42%，"三公经费"和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）公用经费控制率为66.42%。

（2）"三公经费"总体控制较好，控制率为66.42%，较本年预算和上年决算支出数有所下降。

（3）政府采购执行率100%（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）。

（4）管理制度建立健全，有预算资金管理办法，内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

（5）资金使用合规性

本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序的手续。

（6）预决算信息公开

一是按规定在县政府门户网站公开信息；

二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行；

2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

单位主要工作任务完成情况

（1）、党建工作创先争优

全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署。强化创新理论武装，把握"不忘初心，牢记使命"大主题，树牢"四个意识"，坚定"四个自信"，坚决做到"两个维护"，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。加强意识形态建设，文化馆党支部将把这项工作列为当前一项重要的政治任务，以高度的政治自觉和行动自觉推动每一个党员在严格的党内生活中得到锤炼提升。

（2）分别荣获全省高标准农田建设先进县、全省美丽乡村建设全域推进示范县、全省农村人居环境整治整县推进示范县。

（3）圆满完成县委政府下达的争项争资任务3.58亿元。

（4）以"六大强农"行动实施和优势特色产业打造为重点，推进乡村产业振兴。以高标准农田建设和循环农业发展为重点，提升农业综合生产能力。以农村厕所革命和人居环境整治为重点，推进美丽乡村建设。以农产品质量安全监管和非洲猪瘟防控为重点，确保农业安全以村级集体经济发展和农村集体产权制度改革为重点，探索农村治理体系创新。                     （5）加强业务学习

我局全年积极安排业务骨干到外学习。多次加了省市各项专业技能培训学习，让同志们发挥更多的专业能量，带领全局的业务工作更上台阶。

（6）、常规工作井然有序

①、及时按照上级部署，做好安全生产、爱国卫生、综治民调、禁毒扫黑等工作，张贴宣传展板，整理好台帐资料。一年来，我局未发生一起安全事故，无人员吸毒现象，无人员违法上访，黑恶势力亦从未发生，瀑雨灾害天气我局豪无意外，平安度过。

②、每个月积极报送好人好事信息。

③、财务工作做到精准细严，不断提高业务水平，严格按照各项制度控制收支。

④、工会、女工、计生工作都有专人负责，台账整齐，让局机关里同志们感受到集体的温暖。

⑤、注重档案、保卫、卫生等工作，做到档案的及时收管、著录、保存；定期进行安全检查，排除隐患；局机关干净整洁，营造一个良好的公共文化服务环境。

5、履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）不断改善单位管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了工作效率，降低了管理成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异。

6、资产管理情况

我单位资产分为流动资产和固定资产。具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产严格按照《资产管理办法》政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产使用、审批、稽核等内部管理制度，严格按相关规范运行。2019年资产总额16394.71万元，其中流动资产330.78万元（财政应返还额度15129.77，其他应收款533.60万元），固定资产666.53万元。

四、绩效评价工作情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91分，评价等级为"优"。

五、存在的主要问题

1、预算编制细化不到位；

2、相关管理制度执行力度还不够，有待加强；

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。

3、完善资产管理，持续抓好"三公经费"控制管理。

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县农业农村局                         填报时间：2020年7月

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：唐春花           联系电话：0734-6813662

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