衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2019年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县农民教育管理办公室
预算编码：606
评价方式：部门（单位）自评
中介机构评价
评价机构：部门（单位）评价组
中介机构
报告日期：2020年7月7日
衡阳县农民教育管理办公室
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
1.部门职责。
（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科技教育规划并组织实施。
（二）研究全县农民科技教育工作中重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关农民科技教育决策提供依据。
（三）负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。
（四）负责农民工培训、组织管理及农业技能鉴定工作。
（五）负责农村基础干部学历教育及中、短期培训工作。
（六）承担县农民教育领导小组办公室日常工作及县农业局交办的其他事项。
2.机构设置情况。
衡阳县农民教育管理办公室属财政全额拨款事业单位，根据职责，有内设机构。内设股室分别是办公室、综合计划股、现代远程教育股、科技培训股。
3.人员编制情况。
衡阳县农民教育管理办公室设事业编制8名；实有在职人员7人，退休4人。
4.部门主要工作任务及实施情况。
衡阳县农民教育管理办公室主要工作任务是，建立农民教育管理体系及规划综合协调农民教育工作，加强农民教育信息及督察与考核工作。以农民增收和促进农村劳动力转移就业为重点，开展农民培训和农村实用人才培养工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门预算收支情况
1、年初预算情况：2019年初预算收入66.91万元，均为一般公共预算财政拨款收入；年初预算总支出为66.91万元，其中工资福利支出61.21万元，一般商品和服务支出5.7万元。
2、预算调整情况：预算共调整12.6万元。其中追加工资福利支出7.83万元，一般商品和服务支出4.77万元。
3、收支决算情况： 2019年决算收入79.51万元，均为财政拨款收入。决算支出79.51万元，其中基本支出79.51万元，项目支出0元
（二）支出分类情况
基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
(1)基本支出: 2019年基本支出79.51万元，其中人员经费支出69.04万元，主要用于基本工资福利支出、社会保险及住房公积金缴费等;日常公用经费支出10.47万元，主要用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他费用等。
(2) "三公"经费支出：2019年"三公"经费预算为0元，没有"三公"经费支出。
2、专项支出：本单位无专项支出
三、部门整体支出绩效评价情况
通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2019年度我办部门整体支出绩效自评分值为89分（详见附件）。具体评价如下：
1.经济性评价
预算配置方面：我办财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。
预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《衡阳县农民教育管理办公室财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
2.效率性评价和有效性评价
我办整体支出重点用于人员经费支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与日常公用经费、人员经费安排配比率良好。根据上级安排，上半年开展了新型职业农民培育优质稻班共计50人的后续跟踪服务和实训工作。组织专业师资深入田间，深入农户指导农业生产，帮助解决实际技术难题。协助有关部门组织新型农场主和农民合作社骨干赴境外培训。深入省级贫困村开展了二次专题农民技能培训，向贫困村村民传授农业技术知识，帮助农民脱贫致富。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价实施过程。根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我办成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。
五、存在的主要问题
（一）支付方式不够规范，主要表现在：没有使用公务卡刷卡。
（二）绩效评价的工作程序不够规范。
六、改进措施及建议
（一）严格按照支付方式进行支付，提高预算控制
严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》，加强公务卡的使用和管理。
（二）规范绩效评价的工作程序
每一次单位自评工作必须按程序进行，成立工作组，制定工作方案，收集资料，设计指标，实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用。
七、附件
1、《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》
2、《财政支出绩效自评意见》
附件1-2
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
（2019年度）
填报单位（盖章）：农民教育管理办公室 填报时间：2020年7月7日
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价 得分 | 评分依据 或扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 入 (15分） | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | ①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 | 3 | 符合要求 |
绩效指标明确性 | 3 | ①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 | 3 | 符合要求 | |||
预算配置 | 9 | 财政供养人员 控制率 | 2 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 符合要求 | |
"三公经费" 变动率 | 3 | 变动率≤0，计3分；"三公经费"＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 3 | 符合要求 | |||
重点支出安排率 | 4 | 重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 | 4 | 符合要求 | |||
过 程(40分) | 预算执行 | 16 | 预算调整率 | 3 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 | 2 | 19.7% |
支出进度 | 3 | 每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 按进度支付 | |||
结转结余 | 3 | 无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 符合要求 | |||
公务卡刷卡率 | 2 | 公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） | 0 | 支出没有用公务卡刷卡 | |||
"三公经费" 控制率 | 3 | 以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 | 3 | 符合要求 | |||
政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 | 2 | 执行率100% | |||
预算管理 | 15 | 管理制度健全性 | 3 | ①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 符合要求 | |
资金使用合规性 | 7 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 | 7 | 符合要求 | |||
预决算和基础 信息公开性 | 5 | ①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 | 5 | 符合要求 | |||
资产管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | ①已制定或具有资产管理制度，1分； | 3 | 符合要求 | |
资产管理安全性 | 5 | ①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | 符合要求 | |||
固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 | 利用率100% | |||
产 出 及 效 果（45分） | 职责履行 | 20 | 实际完成率 （产出数量） | 10 | 方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。 方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 | 11 | 政府目标管理考核结果为合格 |
完成及时率 （产出时效） | 5 | ||||||
质量达标率 （产出质量） | 5 | ||||||
履职效益 | 25 | 经济效益 | 15 | 履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 社会效益良好 | |
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
行政效能 | 2 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 | 2 | 效果良好 | |||
社会满意度 | 3 | 以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 | 3 | 95% | |||
5 | 以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100% | 5 | 96% | ||||
总 分 | 100 |
| 100 |
| 88 | ||
备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。
附件3：
财政支出绩效自评意见
目标完成 情况概述 | 预期目标 | 实际完成 | ||
目标1、保障单位正常运转，各项工作开展顺利 目标2、组织开展了新型职业农民培育 目标3、财政供养人员支出规范 目标4、加强经费管理，规范业务支出 | 目标1、保障单位正常运转，各项工作开展顺利 目标2、新型职业农民培育优质稻班共计50人的后续跟踪服务和实训工作 目标3、严格按财政供养人员支出开展，执行率100% 目标4、加强经费管理，规范业务支出 | |||
绩效自评综合得分 | 综合评价等级 | |||
评价人员 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 签 字 | |
龙金生 | 主任 | |||
姚孝珍 | 工会主席 | |||
评价组组长意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日 | ||||
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 | ||||
财政局归口业务股室意见： 股室负责人（签章）： 年 月 日 | ||||
填报人（签名）： 联系电话：13875749393
附件下载：
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