目   录

部门（单位）情况

（基本情况

1 机构和编制

2 主要职能

3 决算单位构成

（主要工作成效

1、强化责任落实，狠抓农机安全生产

2、坚持办点示范，推广农业生产机械化

4 严格规范操作，实施农机购置补贴

5 强化扶持监管，做强农机合作组织

5、创新生产方式，推进农机"三减量"行动

6、开展教育培训，提升农机从业人员素质

7、优质高效服务，不断提高工作美誉度

二、部门决算收支情况

（收入支出执行情况

（决算收支增减变化情况说明

（机关运行经费执行情况说明

（政府采购支出情况说明

（国有资产占有情况说明

（重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

（"三公"经费情况增减变化情况说明

三、名词解释

（1 机关运行经费

（2 "三公"经费

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

五、决算公开附表

(1收入支出决算总表

(2收入决算表

(3支出决算表

(4财政拨款收入支出决算总表

(5一般公共预算财政拨款支出决算表

(6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表

衡阳县农业机械管理局2018年度

部门决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、机构和编制

衡阳县农业机械管理局内设办公室、计财股、人事股、法制股、监察室5个职能股室，下设县农机监理大队（副科级）、农业机械推广站、农业机械管理站、农业机械化学校4个全额拨款事业单位。局机关行政定编16人，全局现有在岗在编干部职工81人。

2、主要职能

负责本辖区农机法律法规、农机政策的贯彻执行，承担法律法规赋予的管理职能和责任；实施全县国家农机购置补贴惠农政策，负责补贴机具的审核、汇总和上报等具体工作，负责全县农机销售、售后服务监督管理，确保惠农资金依法依规落实；负责全县农机安全生产的监督管理；负责全县拖拉机、联合收割机的安全技术检测和牌证核发，拖拉机、联合收割机等农机驾驶人员的培训、考核、发证；负责全县农机安全宣传教育、农机事故处理；；负责农机及驾驶操作人员的年度检验、审验工作；负责对农机销售、维修的监督管理；负责农机维修技术合格证核准和农机质量检测；参与农机产品质量监督，对农机的销售、维修经营者进行监管；负责全县农机服务体系建设和农机信息网络建设；制定农机基层服务组织规范；负责培植发展农机专业合作组织，指导协调农机服务组织的生产、经营、服务；负责组织农机投入抗灾救灾工作；负责农机教育培训行业监督管理，组织农机化科学技术研究、成熟技术推广、科研成果鉴定等有关工作；开展农机公益服务，组织技术攻关、试验、示范，促进基础性、关键性、公益性农机科学研究和先进适用农机的推广应用；负责农机系统的劳资工作；管理全县农机化项目的立项、论证、报批、实施；归口管理农机化专项资金，直属事业单位的事业费、基建投资及其他专项资金；负责全县农机化各类经济指标的统计工作；指导相关协会工作；承办县委、政府及县农业局交办的其它工作。

3、决算单位构成

我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有衡阳县农业机械管理局本级。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、强化责任落实，狠抓农机安全生产。一是严格把控牌证管理，二是扎实开展专项行动，三是持续开展平安创建，四是健全安全监管网络。全年全县新注册登记拖拉机 121台、收割机54台，新增驾驶员126人、期满换证66人，年度检审拖拉机、收割机758台，新创建"平安农机"示范乡镇1个、示范村6个、示范合作社6个，乡镇人民政府行文明确乡、村农机安全员516人，全县未发生一起较大农机安全事故。

2、坚持办点示范，推广农业生产机械化。一是突出水稻机插重点，二是突出油菜机播重点。全县新增水稻插秧机84台、粮食烘干机22台，日烘干能力增加444吨，水稻生产综合机械化率达76.01 %，油菜生产综合机械化率达63.38%。

3、严格规范操作，实施农机购置补贴。一是严肃工作纪律，二是严格规范操作，三是强化信息公开，四是强化责任意识，共补贴机具811台套，受益农户549户。

4、强化扶持监管，做强农机合作组织。一是创建现代农机合作社，二是加强农机合作社监管，三是建立常态化激励机制。今年新注册登记农机合作社8家，新创建省现代合作社6家、省示范合作社2家、市示范合作社6家。

5、创新生产方式，推进农机"三减量"行动。全年召开现场观摩演示会2场次，全县新推广遥控无人植保飞机18架、水稻精量施肥机20台。

6、开展教育培训，提升农机从业人员素质。全年共培训拖拉机、收割机驾驶员380余人，举办新型职业农民培训班一期，培训学员50人。

7、优质高效服务，不断提高工作美誉度。及时宣传报道我县农机工作，共在各级报刊杂志及网站发表农机调研和新闻稿件100余篇，进一步提高了农机工作的美誉度。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年度部门决算财政补助收入1928.61万元，全年支出1699.19万元。其中基本支出842.61万元（工资福利支出706.07万元，商品和服务支出71.54万元，对个人和家庭补助65万元），项目支出856.58万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

与年初预算相比，基本支出增加78.1万元，主要为死亡抚恤和工资提标。项目支出减少14万元，主要变动为：一是农机购置补贴资金减少200万元，二是增加现代农机合作社（省级）资金110万元，三是增加农机示范推广及服务能力建设资金31万元，四是增加市级现代农机合作社资金30万元，五是基层农技推广体系改革与建设资金资金15万元。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出71.54万元，比2017 年增加10.54万元，主要相关购机补贴、农机推广工作经费2018年没纳入财政预算。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额8283060.41元，其中流动资产5511840.02万元，负债合计为3119748.02元，净资产为5163312.39元。与上年度对比，减少固定资产33742元，主要是处置小车一辆和少量办公设备，补登一批10多万的办公设备。资产增加559469.9元，主要是财政应返还额度增加，负债减少1798880.1元，主要是上年一些款项已付，还有一笔基本支出多付了记在其他应付款借方。净资产增加主要是农机购置补贴等项目的结转。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局没有重点项目预算。

（七）"三公"经费增减变化原因说明

"三公"经费支出情况：全年共计支出91480.01元（其中公务用车运行维护费55947.01元，公务接待费35533元，因公出国境支出0元），与上年三公经费支出97260.88元相比，比上年减少5.9%，其中公务用车运行维护费比上年减少2911.87元，减少4.9%；公务接待比上年减少2869元，比上年减少7.5%，主要是严格控制接待标准，接待费用大幅下降。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

附件

附件下载：