衡阳县农村经营服务中心2019年部门预算说明

目   录

一、部门基本情况

二、部门收支总体情况

(一)  收入预算

(二)  支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

四、机关运行经费安排情况

(一) 机关运行经费

(二) "三公"经费预算

五、 政府采购情况

六、 国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出(部门经济科目)

(七) 一般预算基本支出(政府经济科目)

(八) 政府性基金附表

(九) 三公经费预算表

一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）加强农民负担监督管理，承担减轻农民负担示范、监督和检查工作，协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。

（二）加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系，引导农村土地承包经营权有序流转，调解和仲裁农村土地承包经营纠纷。

（三）加强集体财务和资产管理，强化农村集体经济组织财务审计工作，推进农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设。

（四）培育农业新型经营主体，扶持和促进家庭农场健康发展，引导合作社拓宽服务领域，深入推进示范社创建。

（五）推动农业产业化经营改革，创新多元社会化服务机制，组织开展政府购买农业公益性服务机制试点。

（六）开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

（七) 承办县委。县人民政府、县农业局交办的其他事项。

   2、机构情况

根据编委核定，农经中心内设股室5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、土地承包管理与政策法、农村财务管理股、农民负担监督管理办公室、农业新型主体培育股。农经中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县农村经营服务中心本级。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排2544425元（其中行政运行安排1919463元，事业运行1150.65元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出342602元，事业单位医疗92431元，住房公积金189749元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排2544425元（其中人员支出安排2223353元，公用经费321072元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少112412元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、"三公"经费预算情况。

（1）2019年"三公"经费预算32497元（其中公务接待22940元，因公出国费用0万元，公务用车9557元）。

（2）2018年"三公"经费预算40889元（其中因公出国费用0万元，公务接待费23889元，公务用车17000元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少8392元（公务接待减少949元，公务用车减少7443元，因公出国减少0万元），。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位下乡都是安排公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算1919463元，其中：办公经费25775元， 水电费20796元，物业管理费17841元，公务接待费23750元，其他交通费用16150元，工会经费11868元）。

五、政府采购情况

2019年我中心没有做政府采购预算

六、国有资产占有情况说明

2018年度我局没有国有资产占有情况说明

 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年农经中心的农村土地承包确权颁证和农村集体产权制度改革试点工作正在开展。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县农村经营服务中心部门预算公开表

附件下载：