目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  收入支出预算情况

第三部分 国有资产占有情况说明

第四部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第五部分 "三公"经费预算情况。

第六部分  机关运行经费安排

第七部分   政府采购项目

第八部门   名词解释

第九部分、部门预算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出(部门经济科目)

(七) 一般预算基本支出(政府经济科目)

(八) 政府性基金附表

(九) 三公经费预算表

衡阳县农民素质教育管理办公室

2019年部门预算编报说明

一、单位情况

  （一）基本情况。

工作职能

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科技教育规划并组织实施。

（二）研究全县农民科技教育工作中重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关农民科技教育决策提供依据。

（三）负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。

（四）负责农民工培训、组织管理及农业技能鉴定工作。

（五）负责农村基础干部学历教育及中、短期培训工作。

（六）承担县农民教育领导小组办公室日常工作及县农业局交办的其他事项。

2、机构情况

根据职责，我办内设股室4个，编制8人，在职人员7人，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、综合计划股、现代远程教育股、科技培训股。

3、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围只有衡阳县农民素质教育管理办公室

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排669079元（其中行政运行安排498107元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94609元，事业单位医疗23964元，住房公积金52399元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排669079元（其中人员支出安排612121元，公用经费56958元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少6552元，差额部分主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有纳入预算到单位及单位人员年底工资调标所致。

三、国有资产占有情况说明

2019年预算我办没有国有资产占有情况。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年预算我们没有安排重点项目预算。

五、"三公"经费预算情况。

（1）2019年"三公"经费预算0元（其中公务接待0元，因公出国费用0元，公务用车0元）。

（2）2018年"三公"经费预算0元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0元，公务用车0元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0元（公务接待减少0元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

"三公"经费为0的原因是：一是近两年"三公""经费没有纳入到单位预算。二是实行公车改革后，我单位没有公车

六、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算56958元，其中：（办公经费16865元，电费9470元，物业管理费5181元，其他商品和服务支出19950元，工会经费3295元）。

七、政府采购情况。

    2019年我单位无政府采购预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年衡阳县农民教育管理办公室预算公开表 (1)(1)

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