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单位情况

基本情况

主要职能

机构情况

人员情况

决算单位构成

当年取得的主要成效

基础数据核对情况

财政资金对账情况

决算构成情况

机关运行经费执行情况说明

政府采购支出情况说明

国有资产占有情况说明

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

固定资产增减变动情况

"三公经费"预决算情况

对单位影响较大的支出

名词解释

      机关运行经费

      "三公"经费

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

衡阳县农业综合开发办公室

2018年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能：贯彻执行国家农业综合开发的方针政策，依据农业综合开发规划和国家、省农业综合开发政策，编制全县农业综合开发项目中长期发展规划及年度计划，并组织实施；负责全市农业综合开发的调查研究、项目筛选、评估论证、计划编制、申报审批工作；负责农业综合开发土地治理项目工程的勘察设计、施工、监理、主要设备和材料的采购、招标投标；负责全市农业综合开发项目管理、施工设计、技术指导、质量检查、工程验收；负责农业综合开发项目的资金和物资的计划安排、使用和监督管理；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构情况：农开办共有内设机构1个，即衡阳县农业综合开发办公室，隶属县财政局。

3、人员情况：年末人员编制25名，其中：事业编制25名；实有在职人员25人。

4.决算单位构成。衡阳县农开办2018年部门决算含衡阳县农开办本级。

（二）当年取得的主要成效

2018年批复我县中央立项土地治理项目及水利部门2个，财政共投入2403万元；中央立项产业化发展及供销社部门项目2个350万元；竞争立项现代农业示范园项目1个3000万元。2018年度上级财政资金合计5753万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）财政资金对账情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6105.71万元，财政部门拨款对账单6105.71万元。

（二）决算构成情况

2018年度部门总收入61069985.6元。其中：一般财政预算收入61057055.6元（其中：一般公共服务支出150000元、机构运行经费2797198元、养老保险缴费320530.6元、住房公积金181000元、事业单位医疗78327元、土地治理项目24030000元、产业化经营3500000元、农业综合开发支出30000000元）；其他收入12930元（其中县委办奖励目标考核先进单位10000元、计生奖励800元、公务接待交来伙食费240元、不合规发票报账退款1890元）。

2018年度共支出27508062.09元。其中人员经费2588320.89元、公用经费支出979657.5元；项目支出23940083.7元。财政补助结转结余44067264.31元（其中基本支出经费结转结余334060.01元、项目资金结转结余43733204.3元）、上级补助结转结余127852.48元。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出97.97万元，比2017 年增加38.98万元，主要原因是申报船山现代农业示范园项目增加支出。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我办无政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额4737.91万元，其中流动资产4682.19万元，固定资产55.72万元（主要办公用房24.3万元、其他固定资产31.42万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我办2018年度重点项目为衡阳县船山现代农业示范园项目。项目分2年实施，计划总投资44617万元，其中农业综合开发财政资金5000万元。2018年计划投入农业综合开发资金3010万元，项目实施地点为曲兰镇的湘西、船山、召田等8个村，建设6000亩左右"田水路林山"综合配套的高标准农田。主要措施有：扩建加固拦河坝8座，衬砌渠道19.78公里，扩建加固骨干塘8座，新修机耕路13.92公里，平整土地1350.76亩，配套渠系建筑物3座，新建农村绿化120亩。

项目区改善灌溉面积0.8万亩、年节约水量21万方；新增粮食99.64万公斤、油料8.62万公斤，年直接受益农户3204户，年直接受益人口12839人，年新增利税85.78万元，年新增就业480人。项目区内实现了设施完善、旱涝保收、高产稳产、生态安全的现代化高标准农田。粮食综合生产能力提高；农业生产成本降低；经济、社会、生态效益实现了有机统一。

（七）固定资产增减变动情况

全年固定资产增值20479元，核销办公桌椅一批54385元，同时新购办公桌椅一批资产74864元。

（八）"三公经费"预决算情况

2018年"三公经费"预算24000元，其中公务接待24000元。2018年"三公经费"全年支出20182元，其中公务接待25646元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）0次支出0元。

三、对单位影响较大的支出

1、竞争立项船山现代农业示范园项目

2、办公楼维修

四、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位财务管理进一步规范，分工更细更明确，决算组织工作得力，编报及时，审核无误。

本单位决算公开工作按期进行，主管部门对我单位批复决算工作无异议。

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附件3

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