目    录

一、单位情况

1、主要职能

2、机构情况

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）差异原因分析

三、"三公"经费预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、名词解释

1、机关运行经费

2、"三公"经费

衡阳县农开办2019年度部门预算编制说明

     一、单位情况

      1、工作职能

（一）负责全县农业综合开发中长期规划和年度计划的编制和报批。

（二）负责组织全县农业综合开发项目立项前的规划设计、上报、实施勘察和评估、项目实施中的技术指导和检查督促、项目建成后的竣工验收。

（三）负责全县农业综合开发资金的安排、使用和管理，积极配合财政部门抓好资金的到位、到项、到期有偿资金的回收上解工作。积极配合审计部门搞好农业综合开发资金的审计。

（四）负责组织全县农业综合开发项目竣工验收的财务决算。及时、准确地编报农业综合开发财务统计报表。

（五）负责全县农业综合开发工程技术、项目管理和统计业务等工作、抓好农业综合开发科技推广应用。

（六）代县政府起草有关农业综合开发的报告、指示和文件，搞好综合信息和宣传报道工作。

（七）承办县委、县政府及上级农业综合开发部门交办的其它事项。

      2、机构情况

根据职责，我单位内设股室5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是人秘股、项目股、财务股、评审股、产业股。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

年初部门预算安排5648.27万元（其中专项转移支付安排5403万元，机构运行184.98万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出33.29万元，事业单位医疗8.56万元，住房公积金18.44万元）。

（二）支出预算情况

年初部门预算安排5648.27万元（其中人员支出安排216.44万元，公用经费28.83万元，项目经费5403万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加3297.83万元，主要是2019年部门预算专项转移资金上级补助收入拨款等较上年增加3297.83万元所致。

三、"三公"经费预算情况

（1）2019年"三公"经费预算2.28万元（其中公务接待2.28万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年"三公"经费预算2.4万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费2.4万元，公务用车0万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.12万元（公务接待减少0.12万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算28.83万元，其中：办公经费1.48万元， 水电费2.3万元，物业管理费1.85万元，邮电费0.93万元，差旅费1万元，公务接待费2.28万元，其他交通费用17.04万元，工会经费1.95万元）。

五、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2018年无重点项目预算。

七、国有资产占有情况说明

2019年年初资产总额4737.91万元，其中流动资产4682.19万元，固定资产55.72万元（主要办公用房24.3万元、其他固定资产31.42万元）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年农开办预算公开表.XLS

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