衡阳县交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，2022年我局共有内设机构10个，即:办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个即衡阳县交通战备事务中心。非独立副科级事业单位1个，即：衡阳县水运事处中心。

（二）人员编制情况

我局共有人员编制30名，其中：行政编制16名，全额拨款事业编制14名事业（含交通战备办公室3人，衡阳县水运事处中心11人）；2022年底实有在职人员27人，其中：行政及参照公务员管理人员17人，事业人员10人，退休人员34人。

（三）主要职能职责

 （1）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。（2）拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作.（3）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理。（4）指导交通行业体制改革；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（5）组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。（6）拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。（7）承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：努力争资争项，完成交通固定资产投资额；

目标2：完成县政府下达的2022年民生实事工作任务；

目标3：进一步抓好运输行业发展工作；

目标4：做好全县交通运输安全工作和扶贫工作；

目标5：做好2个渡口码头改造工作等；

目标6：做好“十四五”农村公路建设规划和管理工作；

目标7：严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用；

（五）绩效目标完成情况

  已完成2022年度总目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2022年年初部门预算安排412.6万元，其中，一般公共预算拨款285.46万元（其他资金102.69万元），上年结余24.45万元。2021年决算收入本年合计1322.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.7万元，占83.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上年结转结余0万元；其他收入211.71万元，占16.01%。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况：

本年支出合计1322.41万元，其中：基本支出412.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.91万元，占6.12%；卫生健康支出13.38万元，占1.01%；交通运输支出994.77万元，占75.22%；住房保障支出21.64万元，占1.64%；其他支出211.71万元，占16.01%。

2、项目支出情况：

（1）2022年度我局相关专项资金为：城市公交站场建设资金300万元；2020年交通运输事业发展专项等补助资金（渡口码头标准化改造补助）20万元；2020年交通运输事业发展资金67万元；2022年第三批普通公路保通水毁抢修补助资金20万元；2022年第一批农村水路客运费改税补贴资金22万元；2020年农村客运和出租车行业油价补贴资金及省统筹资金（农村水路油补）57万元；省级省直单位扶贫点及小型应急交通扶贫15万元；第四批交通运输事业发展专项资金100万元。我局格按照省市文件精神本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，全年未拆借、挪用、挤占和随意扣压资金现象，依据《交通局项目支出预算管理办法》我局已将上述资金均已专款专用全额拨付至相关项目。

（2）除专项资金以外的其他项目支出情况。无

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年我局“三公”经费财政拨款支出预算为8.37万元，支出决算为3.56万元，完成42.53%，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为6.18万元，支出决算为1.37万元，完成预算的22.17%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因单位公务接待减少,与上年相比减少3.59万元，减少的主要原因是单位减少公务接待厉行结约、严控开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，与上年相比减少0.24万元，减少的主要原因是厉行结约、严控开支。

（四）资金结转和结余情况

至2022年底无资金结转结余情况。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

在部门整体支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关例行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理改进文风会风。我局成立了专门的绩效及内控领导小组制定了《衡阳县交通运输局财务制度》《衡阳县交通运输局内控管理制度》《衡阳县交通运输局政府采购制度》等等一系列规章制度全面加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本，全年未出现违规使用资金。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

   对照《部门整体支出绩效评价表》，2022年我单位部门整体支出绩效自评得分97分，评价级次为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、产出指标方面：我局加强与部省的衔接，大力争取国家政策，省市下达我县2022年度农村公路计划里程173公里（其中乡镇通三级公路项目2个14.441公里旅游路、资源产业路项目77个103.203公里，新村与撤并村便捷连通路建设项目77个62公里)，已完成174公里；农村公路安防工程计划125.481公里已完成135.36公里；危（旧）桥梁改造计划12座，已完成10座，在建2座；部补计划三板桥正在设计修改中。对道路客运企业、城市公交出租、货运企业、汽车维修企业、驾驶员培训学校及教练员的2021年度质量信誉考核工作，完成道路运输证审验198台次，完成普通货运车辆审验2300余台次，行政许可个体普通货运运输户280户，新增货运车辆680台，核查审验船舶19艘，总吨241吨。我局严格执行财经法律法规，财务管理制度规范严谨，没有违反财政管理规定的情况在质量指标、时效指标及成本指标方面总分60分得分60分。

2、效益指标方面：按照“逢超必卸、逢超必罚、高边必割”的原则，严厉打击违法运输行为。完成Ｇ234线金钟村非现场执法点建设，推动与交警联合治超实现常态化、制度化，开展源头企业巡查监管650余次，站点超限率控制在省定目标1%以下；采取定期巡查和抽查相结合的方式每月对全县5家客运企业、1家出租车企业、1家水运企业开展一次安全隐患排查，及时纠正和消除隐患交通运输安全生产进一步巩固。成功入选2022年“四好农村路”全国示范县创建名单，蝉联全省交通运输真抓实干督查激励表彰，并成功创建全国十大最美农村路八月份“生态宜居路”路1条，创建省级最美农村路1条。全县交通运输领域疫情防控可控，常态化措施扎实落实到位。2022年我局基本工作服务水平明显提高改善了人民出行条件、提高人民的生活水平、缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，全面推进建设小康社会。该指标分值30分我局得分28分。

3、满意度指标方面：我局2022年度春运工作受到市政府表彰，社会公众或服务对象满意度显著提高该指标分值10分我局得分9分。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我局各项工作虽然取得了一定成效，但距省厅、市局的要求和人民群众对美好生活的交通运输需求还有差距，交通运输基础设施还不够完善，农村公路建管养运一体化建设推进不深入，运输服务文明便捷舒适度有待进一步提高，新业态管理亟待创新，安全保障能力亟待进一步加强，给行业发展带来极大考验。预算绩效方面预算调整率过高， 公务员刷卡率过低。

八、下一步改进措施

一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。三是稳步推进票据电子化改革。实现“电脑开票、自动核销、全程跟踪、以票控收”的全过程电子化票据管理，强化票据发放、购领、核销等日常管理工作，严格票据管理处罚措施。

九、其他需要说明的情况：无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县交通运输局   填报时间：2023年2月13日

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县交通运输局                     填报时间：2023年2月13日

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