2020年度

衡阳县公路建设养护中心部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计 29316.5 万元， 与上年相比 减少5227.78 万元 ，下降19.62 %。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29316.51万元，其中：财政拨款收入13076.43万元，占44.6%；政府性基金预算财政拨款2290万元，占7.81%；上级补助收入3682.31万元，占12.56%；其他收入2369.09万元，占8%；使用非财政拨款结余收入39.73万元，占0.1%，年初结转和结余7858.94万元，占26.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24987.54万元，其中：基本支出2910.74万元，占11.64%；项目支出22076.79万元，占88.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23074.96万元，与上年相比，增加1247.91万元 ，上升5.4%。主要是上年度未完成项目今年完成支出。
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17178.32万元，占本年支出合计的74.4%，与上年相比，财政拨款支出减少4649.47万元，下降27%。主要是项目支出减少。
   （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17178.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）297.09万元，占比1.54%；卫生健康支出（类）支出107.33万元，占比0.62%；交通运输支出（类）支出16576.59万元，占比96.7%；住房保障支出（类）支出197.31万元，占比1.14%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7457.65万元，支出决算数为29316.51万元，完成年初预算的393%，其中：主要为调整预算类。

详情见类款项情况说明菜单。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2857.59万元，其中：人员经费2765.84万元，占基本支出的96.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.75万元，占基本支出的3.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.52万元，支出决算为18.48万元，完成预算的82.06%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同， 与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为12.82万元，支出决算为8.79万元，完成预算的68.56%，决算数8.79万元，预算数的主要原因是公务接待次数人数减少 ，
与上年相比减少5.46万元，下降38%，公务接待下降的主要原因是公务接待次数人数减少。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.7万元，支出决算为8.79万元，完成预算的90.61%，与本年预算数相同，与上年相比减少2.3万元，下降19%，下降的主要原因是修理费减少。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.79万元，占47.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.68万元，占52.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为8.79万元，全年共接待来访团组108个，来宾756人次，主要是公务来访接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.68万元，其中：公务用车购置费0万元，按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费9.68万元，主要是油料费、修理费、保险费、过路费，
截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2290万元；年初结转和结余0万元；支出1567.67万元，其中:基本支出0万元，项目支出1567.67万元；年末结转和结余722.33万元。具体情况如下：

详情见政府性基金类款项情况说明菜单。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2020年机关运行经费支出91.751万元，年初预算数89.45万元，主要原因为预整预算数。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.13万元；
开支培训费0.13万元；
[是否举办“节庆、晚会、论坛、赛事等活动”： 否，]未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3798.3万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出3789.22万元、政府采购服务支出3.04万元。授予中小企业合同金额3798.3万元，其中：授予小微企业合同金额3798.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车22辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆，其他用车主要是22辆 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

2020年度衡阳县公路建设养护中心决算公开表

附件下载：