目录
第一部分衡阳县交通建设质量安全监督站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县交通建设质量安全监督站单位概况
一、 部门职责
贯彻执行有关交通基本建设质量、安全生产和建设市场监管的方针政策和法律法规，拟定相关工作规划和计划，并组织实施；负责全县交通工程质量与安全监督工作（交通工程包括公路、水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修、养护等）；负责全县交通建设工程市场监督。监督检查受监交通工程建设单位执行质量及安全标准规范的情况；负责组织受监交通工程建设项目进行工程质量检测,负责出具工程交工质量验收意见、竣工验收质量鉴定报告和质量监督工作报告。协助工程交工、竣工验收；参与交通建设工程质量安全事故的调查处理、仲裁工程质量和工程造价争议；协助交通建设工程从业机构的资质及其从业人员的资格审查和信用评价工作；参与全县交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息采集与发布等工作；完成县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳县交通建设质量安全监督站内设机构包括：办公室、财务统计股、质量监督股、安全监督股、监理检测股。
（二）决算单位构成。衡阳县交通建设质量安全监督站2020年部门决算汇总公开单位构成：仅包括衡阳县交通建设质量安全监督站本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
157.39 |
一、社会保障和就业支出 |
14 |
12.52 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
15 |
6.06 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、交通运输支出 |
16 |
127.69 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
9.20 |
四、住房保障支出 |
17 |
10.11 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、其他支出 |
18 |
25.15 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
19 |
|||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
20 |
|||||||
|
八、其他收入 |
8 |
30.00 |
21 |
|||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
10 |
196.59 |
本年支出合计 |
23 |
181.53 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
24 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
0.00 |
年末结转和结余 |
25 |
15.06 |
|||||
|
总计 |
13 |
196.59 |
总计 |
26 |
196.59 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门： |
衡阳县交通建设质量安全监督站 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
196.59 |
157.39 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
208 |
社会保障就业支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
117.69 |
117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
39.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
39.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
39.20 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门： |
衡阳县交通建设质量安全监督站 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
181.53 |
181.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
117.69 |
117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
25.15 |
25.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
25.15 |
2515. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
157.39 |
一、社会保障和就业支出 |
15 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
16 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、交通运输支出 |
17 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、住房保障支出 |
18 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
6 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
7 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
8 |
22 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
23 |
156.38 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
157.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
25 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
27 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
14 |
157.39 |
总计 |
28 |
157.39 |
157.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
156.38 |
156.38 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
127.69 |
127.69 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
117.69 |
117.69 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.11 |
10.11 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
138.25 |
302 |
商品和服务支出 |
18.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.86 |
30201 |
办公费 |
1.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
15.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.04 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
4.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
138.25 |
公用经费合计 |
18.13 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.18 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
0.18 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开09表 |
||||||||
|
部门：衡阳县交通建设质量安全监督站 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计378.12万元。与2019年相比，增加77.72万元，增长26%，主要是因为办公楼装修费用未付、督查及验收交通项目数量增多导致经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计196.59万元，其中：财政拨款收入157.39万元，占80.07%。上级补助9.2万元，占4.67%。其他收入30万元，占15.26%。年末结转和结余15.06万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计181.53万元，其中：基本支出156.38万元，占86.15%。其他支出25.15万元，占13.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计378.12万元，与2019年相比，增加77.72万元，增长26%，主要是因为办公楼装修费用未付、督查及验收交通项目数量增多导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出156.38万元，占本年支出合计的86.15%，与2019年相比，财政拨款支出增加6.18万元，增长4.11%，主要是因为基本工资5.14万元，和津贴补贴经费增加1.42万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出156.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.52万元，占8%；卫生健康支出6.06万元，占3.88%；交通运输支出127.69万元，占81.65%；住房保障支出10.11万元，占6.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为157.39万元，支出决算数为156.38万元，完成年初预算的99.36%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.4万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的94.69%，
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为127.69万元，支出决算为127.69万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.78万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的93.78%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出156.38万元，其中：人员经费138.25万元，占基本支出的88.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费18.13万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公车运行经费、工会经费及其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，，与上年相比减少0.02万元，减少10%,减少的主要原因是减少公务接待经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.63万元，增加42%,增加的主要原因是公车性能较差维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占7.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.13万元，占92.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组5个、来宾24人次，主要是与上级业务机关和相邻单位沟通发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.13万元，主要是公车加油、保养及维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（本单位公车为借用车辆）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出18.13万元，比年初预算数减少0.51万元，减少2.7%。主要原因是：因为基础设施建设减少，专用材料费和专用燃料费增加形成。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位公车为借用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2021〕1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由刘军任组长，张玉华任副组长，聂小情为成员。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
衡阳县部门整体支出绩效评价报告
（ 2020年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县交通建设质量安全监督站
预算编码：
评价方式：部门（单位）自评√
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组√
中介机构□
报告日期：2021年 5月 19日
衡阳县交通建设质量安全监督站
衡阳县交通建设质量安全监督站2020年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门职责
（1）宣传贯彻执行有关交通建设工程质量和安全监督管理工作的方针政策、法律、法规以及技术标准。
（2）负责全县交通建设工程和养护工程质量与安全的监督工作。
（3）负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息等管理工作。
（4）负责全县交通工程从业机构（交通建设工程施工、监理、试验检测）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作；负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估工作。
（5）参与全县交通工程招投标工作及项目的交（竣）工检测、验收工作。
（6）按照管理权限受理全县交通工程建设单位质量和安全生产报监、主持交通工程安全性评审工作。
（7）参与全县交通工程质量和安全事故调查处理；仲裁交通建设工程质量争议，调解和仲裁交通建设工程造价争议，出具造价仲裁鉴证;协助相关部门依法查处违反交通工程质量和安全管理法律法规的行为。
（8）承办县交通运输局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
衡阳县交通建设质量安全监督站为衡阳县交通运输局所属副科级公益一类事业单位，内设5个内设机构，分别是办公室、工程质量与造价监督股、工程安全监督股、财务统计股、监理检测股。
（三）人员编制情况
定编人数18人，在职干部职工14人，退休7人。
（四）部门主要工作任务及实施情况
一是加强了监督力度。对受监项目采取定期监督和不定期抽查，在监督和抽查中，发现质量与安全隐患39起，对于发现的问题及时进行了通报，对通自然村水泥公路项目监督中发现的问题下达了整改书，并要求限期整改，已整改到位39起。二是强化监督意识，进一步落实责任。5月14日召集县公路建养中心、衡阳路翔监理公司和施工队召开了危桥改造工程施工存在的质量安全隐患问题约谈会，确保了项目按规定程序和标准实施，保质保量完成。三是强化安全管理，狠抓隐患治理排查。加强对安全生产的监督管理，将安全生产管理与质量监督工作紧密结合，加强对工程建设参建单位落实相应的安全生产责任情况监督。积极配合并主持参与我县交通建设领域“安全隐患清零”活动，通过活动排查、及时发现、整治各类安全生产隐患。做好安全生产月宣传活动，通过扎实开展安全生产风险防控、隐患清零等工作，让我县的交通建设领域安全生产管理得到进一步加强，今年没有出现重特大安全事故，全县交通建设领域安全生产形势持续稳定。四是加强学习培训。工作同时，我所将每周五下午作为定期学习日，共组织全体人员学习12次，并在会议上将督查过程中发现的情况进行交流、讨论、总结，全所干部职工业务工作水平得到了很大提高。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门预算收支情况
1.年初预算情况:衡阳县交通建设质量安全监督站2020年初预算收入为157.39万元，均为一般公共预算财政拨款收入；预算总支出为156.38万元。
2.预算调整情况：2020年预算调整金额为28.67万元，其中退休人员生日、节日慰问金预算调整1.2万元；2019年人员奖金、人员工资调资、安全监督经费调剂合计27.47万元。（注：上级安排2020年度质量安全监督经费资金10万元）
3.收支决算情况：
2020年年初结转结余0万元，2020年决算收入196.59万元，财政拨款收入157.39万元，上级补助收入9.2万元，其他收入30万元。决算支出181.53万元，其中基本支出156.38万元，其他支出25.15万元。当年结转结余15.06万元，年末结转和结余15.06万元。
（二）支出分类情况
1.基本支出情况
基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（1）基本支出：2020年年初预算批复的基本支出为127.71万元，其中工资福利支出109.58万元，一般商品和服务支出16.93万元。
2020年决算基本支出181.53万元，其中人员经费支出138.25万元，主要用于基本工资福利支出、社会保险及住房公积金缴费等；日常公用经费支出18.13万元，主要用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、劳务费、对个人和家庭补助等其他费用;其他支出25.15万元。
2020年决算基本支出超预算25.15万元，主要为2020年人员奖金、津补贴、等支出。
（2）“三公经费”支出：2020年“三公经费”预算2.31万元，其中公务接待费0.18万元、公车运行维护费2.13万元、因公出国费用0万元；决算支出2.31万元，其中公务接待费0.18万元、公车运行维护费2.13万元、因公出国费用0万元，结余0元。“三公经费”总额及明细均控制在预算范围内。
（3）与上年比较，“三公经费”总额增加0.61万元，增加35.88%，主要是因为2020年危桥改造项目增加，安全质量监督工作任务加重，公车派遣频繁，增加公车运行成本。
2.整体支出组织管理情况
在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关例行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本，全年未出现违规使用资金。
三、部门整体支出绩效评价情况
1.经济效益评价
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算严格按预算执行。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好。
（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
（4）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
2020年，今年来我站共受监项目22个，其中农村公路项目5个，战备公路3条，危桥改造7座，安保工程1个，大中修工程3个，油化工程2个，服务站1个，共下达了监督计划书22个，受监率100%。对受监项目采取定期监督和不定期抽查，在监督和抽查中，发现质量与安全隐患,39起，对发现的问题及时进行了通报，并下达了整改书，要求限期整改，已整改到位39起。
3.可持续效益评价
（1）提高行业管理创新和监督创新。
（2）建立健全长效机制，制定衡阳县交通建设质量安全监督长期规划。
4. 主要经验及做法
（1）加强领导，确保资金安全。中心领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过委党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
（2）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
四、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。
（二）绩效评价过程
为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2021〕1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由刘军副所长任组长，张玉华任副组长，聂小情为成员。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
(三）综合评价结论
考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2020年我单位部门整体支出绩效自评得分93分，评价级次为优。
五、存在的主要问题
预算执行存在偏差。由于基本支出指标未能及时下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
六、改进措施及建议
制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。
七、附件
《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》
衡阳县交通建设质量安全监督站
2021年5月19日
附件
部门整体支出绩效评价指标体系及评分表
（2020年度）
填报单位（盖章）：衡阳县交通建设质量安全监督站 填报时间：2021年5月19日
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评分标准 |
评价 得分 |
评分依据 或扣分原因 |
|
投 入 (15分） |
目标设定 |
6 |
绩效目标合理性 |
3 |
①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。 |
3 |
绩效目标合理 |
|
绩效指标明确性 |
3 |
①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。 |
3 |
绩效指标明确 |
|||
|
预算配置 |
9 |
财政供养人员 控制率 |
2 |
以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
2 |
在职人员控制率≤100% |
|
|
“三公经费” 变动率 |
3 |
变动率≤0，计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
3 |
三公经费较上年支出增幅24% |
|||
|
重点支出安排率 |
4 |
重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。 |
4 |
整体支出充分保障 |
|||
|
过 程(40分) |
预算执行 |
16 |
预算调整率 |
3 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。 |
3 |
预算调整率<10% |
|
支出进度 |
3 |
每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
及时支付 |
|||
|
结转结余 |
3 |
无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
0 |
无结余 |
|||
|
公务卡刷卡率 |
2 |
公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。 （公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%） |
2 |
未申请授权支付额度 |
|||
|
“三公经费” 控制率 |
3 |
以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。 |
3 |
三公经费控制率≤100% |
|||
|
政府采购执行率 |
2 |
100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。 |
2 |
政府采购100%执行 |
|||
|
预算管理 |
15 |
管理制度健全性 |
3 |
①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
已有相关管理制度 |
|
|
资金使用合规性 |
7 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 |
7 |
资金使用合理合规 |
|||
|
预决算和基础 信息公开性 |
5 |
①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。 |
5 |
预决算公开及时真实完整准确合规 |
|||
|
资产管理 |
9 |
管理制度健全性 |
3 |
①已制定或具有资产管理制度，1分； |
3 |
管理制度健全 |
|
|
资产管理安全性 |
5 |
①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
5 |
资产管理安全规范 |
|||
|
固定资产利用率 |
1 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
1 |
固定资产无闲置，100%利用 |
|||
|
产 出 及 效 果（45分） |
职责履行 |
20 |
实际完成率 （产出数量） |
10 |
方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。
方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。 预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。 |
17 |
县交通局对我单位考核结果为合格 |
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完成及时率 （产出时效） |
5 |
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质量达标率 （产出质量） |
5 |
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履职效益 |
25 |
经济效益 |
15 |
履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
14 |
经济效益、社会效益较好 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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行政效能 |
2 |
部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。 |
2 |
行政效能良好 |
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社会满意度 |
3 |
以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。 |
3 |
员工满意度96% |
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5 |
以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。 满意度=满意人数/被调查人数×100% |
5 |
社会满意度98% |
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总 分 |
100 |
100 |
93 |
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备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。
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