行政编

事业编

编制人数合计

行政编人数

事业编人数

编外人数

在职人数合计

16

14

30

18

9

27

35

单位职能概述

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。（二）拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作.（三）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理（四）指导交通行业体制改革；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（五）组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。（六）拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。（七）承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。

算情况
上年预

预算批复数

预算调整数

财政拨款数

财政支出数

执行率

年末结转数

年末结余数

476.88

1067.78

1067.78

920.52

86.21%

147.27

396.23

年度预算申请

年度收入预算

年度支出预算

合计

678.84

合计

678.84

压缩一般性支出

一般公共预算

282.61

基本支出

282.61

压缩比例

10%

政府性基金拨款

    人员经费

245.9

“三公经费”合计

9.30

纳入专户管理的
非税收入拨款

公用经费

36.71

公务接待费

6.87

其他资金

项目支出

396.23

公务用车运行和购置费

2.43

上年结转结余

396.23

因公出国（境）费

0

整体绩效目标  

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：努力争资争项，完成交通固定资产投资额；

目标2：完成县政府下达的2021年民生实事工作任务；

目标3：进一步抓好运输行业发展工作；

目标4：做好全县交通运输安全工作和扶贫工作；

目标5：做好2个渡口码头改造及S333马滩桥工程等；

目标6：严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用；

年度绩效指标
部门整体支出    

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

备注

产出指标

数量指标

地方渡口码头改造数

2个

农村公路建设里程数

1.5公里

狠抓规范安全生产和安全监管行为，层层落实安全责任确保全县交通运输安全生产形势良好

安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次

加强与部省的衔接，大力争取国家政策，多方筹措交通建设资金，争取完成固定资产投资目标任务

2.5亿

质量指标

建设项目质量达标数

3个

控制专项经费的使用进度、使用范围

严格控制确保专款专用

时效指标

成本指标

项目建设成本

147.27

效益指标

经济效益指标

来的直接或间接影响情况

社会效益指标

基本公共服务水平

明显提高

生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

符合要求

可持续影响指标

促进城乡之间、区域之间的运输通达

的可持续影响

改善人民出行条件，提高人民的生活水平、缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，全面推进建设小康社会

路网结构改善情况

明显改善

社会公众或服务对象满意度指标

改善行业服务水平群众满意度

92%

服务对对象满意度

98%

其他需说明的问题

审核意见

单位审核意见

财政归口业务股室审核意见

绩效评价股审核意见

（公章）

（公章）
日期：

（公章）
日期：