目录
第一部分衡阳县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳县交通运输局单位概况
一、 部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。
（二）贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟定全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则。负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革。
（三）承担全县公路、水路、站（场）建设市场监管责任。负责全县公路、水路、站（场）工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省重点、市级和县级公路、水路、站（场）交通工程建设；负责公路、水路、站（场）交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路、站（场）基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护。
（四）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导乡镇、园区和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责全县出租车行业管理工作。
（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。配合协调县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全县水上交通安全监管工作。
（六）负责提出全县公路、水路、站（场）固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，负责交通政策性奖补资金等交通项目资金的统一归口管理；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。
（八）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，2020年我单位共有内设机构10个，即：办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个， 即：衡阳县水运事务中心。
（二）决算单位构成。衡阳县交通运输局2020年部门决算只含衡阳县交通运输局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开01表 |
|||||||||
|
部门：衡阳县交通运输局 |
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
707.79 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
9.42 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
360.00 |
二、外交支出 |
20 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
21 |
0.00 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
22 |
0.00 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
23 |
0.00 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
24 |
0.00 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
25 |
5.00 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
248.96 |
八、社会保障和就业支出 |
26 |
60.07 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
27 |
12.47 |
||||||
|
10 |
十一、城乡社区支出 |
28 |
8.00 |
||||||
|
11 |
十三、交通运输支出 |
29 |
744.78 |
||||||
|
12 |
十五、商业服务业等支出 |
30 |
0.00 |
||||||
|
13 |
十九、住房保障支出 |
31 |
25.53 |
||||||
|
14 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
32 |
276.54 |
||||||
|
本年收入合计 |
15 |
1316.75 |
本年支出合计 |
33 |
1141.76 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
16 |
0.00 |
结余分配 |
34 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
17 |
221.24 |
年末结转和结余 |
35 |
396.23 |
||||
|
总计 |
18 |
1537.99 |
总计 |
36 |
1537.99 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
收入决算表
部门：衡阳县交通运输局 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1316.75 |
1067.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
824.72 |
575.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.96 |
|
21401 |
公路水路运输 |
770.72 |
521.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.96 |
|
2140101 |
行政运行 |
563.17 |
314.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.96 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
129.55 |
129.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340109 |
交通基础设施建设 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
部门：衡阳县交通运输局 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1141.76 |
411.82 |
729.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
744.78 |
313.79 |
430.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
690.78 |
313.79 |
376.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
313.79 |
313.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
243.98 |
0.00 |
243.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23401 |
基础设施建设 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340109 |
交通基础设施建设 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：衡阳县交通运输局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
707.79 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
360.00 |
二、外交支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
28 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
29 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
10 |
十一、城乡社区支出 |
30 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
11 |
十三、交通运输支出 |
31 |
744.78 |
744.45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
12 |
十五、商业服务业等支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
13 |
十九、住房保障支出 |
33 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
14 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
34 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
15 |
1067.79 |
本年支出合计 |
35 |
1141.76 |
865.22 |
276.54 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
16 |
221.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
36 |
147.27 |
63.81 |
83.46 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
17 |
221.24 |
37 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
38 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
39 |
|||||||
|
总计 |
20 |
1289.03 |
总计 |
40 |
1289.03 |
929.03 |
360.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：衡阳县交通运输局 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
865.22 |
411.82 |
453.40 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.97 |
35.97 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
744.78 |
313.79 |
430.98 |
|
21401 |
公路水路运输 |
690.78 |
313.79 |
376.98 |
|
2140101 |
行政运行 |
313.79 |
313.79 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
243.98 |
0.00 |
243.98 |
|
2140104 |
公路建设 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
54.00 |
0.00 |
54.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.53 |
25.53 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 衡阳县交通运输局 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
346.90 |
302 |
商品和服务支出 |
34.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
146.31 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.97 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.02 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.49 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.19 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.48 |
||||||
|
人员经费合计 |
377.37 |
公用经费合计 |
34.45 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 衡阳县交通运输局 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.33 |
0.00 |
2.7 |
0.00 |
2.7 |
7.63 |
6.03 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
3.45 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：衡阳县交通运输局 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
360.00 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
83.46 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
360.00 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
83.46 |
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
360.00 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
83.46 |
|
2340109 |
交通基础设施建设 |
0.00 |
360.00 |
276.54 |
0.00 |
276.54 |
83.46 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：衡阳县交通运输局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
部门：衡阳县交通运输局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1537.99万元。与上年相比，增加483.18万元，增长45.81%，主要是因为人员工资晋级进档经费增加，以及项目工程增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1316.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入707.79万元，占53.75%；政府性基金预算财政拨款收入360万元，占27.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.96万元，占18.91%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1141.76万元，其中：基本支出411.82万元，占36.07%；项目支出729.94万元，占63.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1067.79万元，与上年相比，增加157.01万元,增加17.24%，主要是一些项目工程的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1141.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加86.95万元，增长8.24%，主要是因为项目工程的增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1141.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.42万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出支出5万元，占0.44%;社会保障和就业支出60.07万元，占5.26%；卫生健康支出12.43万元，占1.09%；城乡社区支出8万元，占0.70%；交通运输支出744.78万元，占65.23%；住房保障支出25.53万元，占2.23%；抗疫特别国债安排的支出276.54万元，占24.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出476.87万元，支出决算数为1141.76万元，完成年初预算的239.43%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中新增项目增加了其他一般公共服务支出。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为上年度结转结余资金。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为36.88万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的97.53%，其中决算数少于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤支出。
年初预算为0万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的100%，其中决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员亡故。
5、卫生健康支出（类）行政单位医疗支出。
年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%，其中决算数等于年初预算数。
6、城乡社区支出（类）小城镇基础设施支出。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，其中决算数大于年初预算数主要原因是该类支出为省市新增拨付的项目支出。
7、交通运输支出（类）行政运行支出。
年初预算为247.50万元，支出决算为313.78万元，完成年初预算的126.78%，其中决算数大于年初预算数主要原因是工程项目的增加。
8、交通运输支出（类）一般行政事务管理支出。
年初预算为109.55万元，支出决算为243.98万元，完成年初预算的222.71%，其中决算数大于年初预算数主要原因是公路水路运输工程项目的增加。
9、交通运输支出（类）公路建设支出。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，其中决算数等于年初预算数。
10、交通运输支出（类）其他公路建设支出。
年初预算为0万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%，其中决算数大于年初预算数的主要原因是省市拨付公路建设项目支出增加。
11、交通运输支出（类）成品油价格改革补贴其他支出。
年初预算为17万元，支出决算为54万元，完成年初预算的317.65%，其中决算数大于年初预算数的主要原因是省市成品油价格改革补贴增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出。
年初预算为25.53万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的100%，其中决算数等于年初预算数。
12、抗疫特别国债安排的支出（类）交能基础设施建设支出
年初预算0万元，支出决算为276.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是省市增加的政府性基金预算财政拨款收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出411.82万元，其中：人员经费377.37万元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费34.45万元，占8.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.33万元，支出决算为6.03万元，完成58.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为7.63万元，支出决算为3.45万元，完成预算的45.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因单位公务接待减少，与上年相比减少9.15万元，减少（增长）的主要原因是疫情原因单位公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.58万元，完成预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行结约严控开支，与上年相比减少0.42万元，减少的主要原因是厉行结约严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.45万元，占57.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.58万元，占42.79%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无相关开支内容。
2、公务接待费支出决算为3.45万元，全年共接待来访团组132个、来宾870人次，主要是主要是主要是上级领导检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.58万元，主要是车辆油料费用及保险保养费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入360万元；年初结转和结余0万元；本年支出276.54万元，其中基本支出0万元，项目支出276.54万元；年末结转和结余83.46万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出衡阳县交通运输局34.45万元，比上年决算数减少5.4万元，降低13.55%。主要原因是：因疫情原因运行经费减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额衡阳县交通运输局15万元，其中：政府采购服务支出15万元，授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车4辆（已移交至公车办）、执法执勤用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等、作为附件公开。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
第五部分
附件
衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 2020年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县交通运输局
预算编码：404001
评价方式：部门（单位）自评R
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组R
中介机构□
报告日期：2021年05月18日
衡 阳 县 交 通 运 输 局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能职责
（1）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。（2）拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作.（3）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理（4）指导交通行业体制改革；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（5）组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。（6）拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。（7）承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据编委核定，2020年我单位共有内设机构10个，即：办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个， 即：衡阳县水运事处中心。
（三）人员编制情况
我局共有人员编制30名，其中：行政编制16名，全额拨款事业编制14名事业（含交通战备办公室3人，衡阳县水运事处中心11人）；2020年底实有在职人员31人，其中：行政及参照公务员管理人员18人，事业人员13人，退休人员35人。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算拨款收入476.88万元，上年度财政项目指标结转221.24万元，2020年追加经费收入590.90万元，其他资金收入248.96万元。全年经费收入共计1537.99万元，其中基本支出411.82万元，项目支出729.94万元，年末结余396.23万元。
（一）基本支出情况
基本支出共计411.82万元：具体情况为：(1)工资福利支出346.90万元，基本工资146.31万元，津贴补贴73.77万元，奖金45.38万元，基本养老保险支出35.97万元，医疗保险缴费12.43万元，住房公积金25.53万元，其他社会保障缴费2.02万元，其他工资福利5.49万元。(2)公用经费支出34.45万元：办公费0.12万元，公务接待费3.45万元，工会经费4.66万元，福利费10.97万元，公务用车运行维护费2.58万元，其他交通费用4.19万元，其他商品服务支出8.48.万元。(3)对个人和家庭补助支出30.47万元，生活补助1.51万元，抚恤费24.10万元，其他个人与家庭补助4.86万元。
（二）项目支出情况
1. 抗疫特别国债资金
省厅通过湘财预【2020】112号文件下达我局2020年抗疫特别国债资金360万元用于交通基础设施建设。我局根据文件相关要求及工作安排截止到2020年12月31日S333马滩桥连接线（渣江段）公路改建工程列支217.88万元，主要为工程款支出210万元，工程检测费、咨询费、项目设计费、监理费等支出7.88万元；衡阳县集兵运输服务站工程支出58.65万元，抗疫特别国债资金支出共计276.53万元，执行率76.81%。资金暂未拨付的原因为工程资金需根据工程合同进度进行支付。
2. 其他项目支出情况。
其他项目支出453.4万元，具体为：小城镇基础设施建设8万元，省直单位扶贫点小型应急交通扶贫资金28万元，成品油补贴54万元，业务专项资金253.4万元，运行维护专项资金105万元包括水上交通安全视频监控资金8.15万元，显示屏运行费用2.4万元，义渡工工资16.2万元，公交车密钥管理费16.4万元，公交车防护栏经费16.4万元，安全生产专项工作经费45.45万元。
三、政府性基金预算支出情况
2020年我局政府性基金预算支出即为抗疫特别国债资金支出。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2020年我局西界公路完成续建计划，界牌园区创业大道全线建成通车；实施G107、G234、S336干线公路大中修16公里；清江大桥（蒸水灵瑞寺渡改桥）项目已完成下部结构施工，正在开展上部结构施工图设计变更；完成S336线演陂服务区、G107线樟木服务区、S336金兰服务区建设；自然村通水泥（沥青）路计划253公里，完成257.2公里；农村公路窄路加宽计划70公里，完成76.6公里；公路安防工程计划345公里已完成招投标，已完工150公里，其余可在1月底全部完成；集兵镇运输服务站建成并投入使用；农村客运招呼站60个已完工，具备条件的建制村维持100%通客车；危桥改造完工3座，在建5座；改造渡口2处；完成马滩桥连接线工程，实施县道X040、X033线等农村公路大中修30公里；县城公交车停车场项目建成并投入使用；西渡高铁站配套客运站项目已确定承建主体并启动前期准备工作。
一年来，交通工程领域未发生重大及以上质量安全生产责任事故，受监率100%，工程合格率100%，工程优良率在80%以上；交通项目建设新增就业岗位达到2000个以上，发放人工工资达到1.8亿元以上。
七、存在的问题及原因分析
一年来，我局各项工作虽然取得了一定成效，但距省厅、市局的要求和人民群众对美好生活的交通运输需求还有差距，交通运输基础设施还不够完善，农村公路建管养运一体化建设推进不深入，运输服务文明便捷舒适度有待进一步提高，新业态管理亟待创新，安全保障能力亟待进一步加强，给行业发展带来极大考验。预算绩效方面预算调整率过高，
公务员刷卡率过低。
八、下一步改进措施
一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。三是稳步推进票据电子化改革。实现“电脑开票、自动核销、全程跟踪、以票控收”的全过程电子化票据管理，强化票据发放、购领、核销等日常管理工作，严格票据管理处罚措施。
九、其他需要说明的情况
无
报告应包括以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳县交通运输局 填报时间：2021.05.20
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|
30 |
31 |
103.33% |
|
|
经费控制情况 |
2020年决算数 |
2020年预算数 |
2019年决算数 |
|
一、部门基本支出 |
411.82 |
322.34 |
456.60 |
|
其中： 1、压缩一般性支出 |
4.3 |
4.92 |
-0.05 |
|
2、三公经费 |
6.03 |
10.33 |
15.60 |
|
公务用车购置和维护经费 |
2.58 |
2.7 |
3 |
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
公车运行维护 |
2.58 |
2.7 |
3 |
|
公务接待 |
3.45 |
7.63 |
12.60 |
|
出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|
二、部门项目支出 |
729.94 |
154.5 |
414.89 |
|
1、业务工作专项 |
253.4 |
0 |
213 |
|
2、运行维护专项(一个项目一行) |
105 |
109.5 |
89.89 |
|
3、县级以上专项资金（一个专项一行） |
371.54 |
45 |
112 |
|
第本届油菜花节活动奖励资金 |
5 |
0 |
5 |
|
公路建设资金（省级专项） |
28 |
28 |
0 |
|
农村水路运输油补资金（省级专项） |
54 |
17 |
107 |
|
抗疫特别国债资金 |
276.54 |
0 |
|
|
小城镇基础设施建设（省级专项） |
8 |
0 |
|
|
政府采购金额 |
15 |
15 |
12 |
|
厉行节约保障措施 |
|||
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
填表人：王琼 联系电话： 单位负责人签字：
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位（盖章）：衡阳县交通运输局 填报时间：2021.05.20
|
部门资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
476.88 |
1316.75 |
1141.76 |
86% |
10 |
8.6 |
|||
|
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||
|
其中：一般公共预算 |
707.79 |
基本支出 |
411.82 |
||||||
|
政府性基金拨款 |
360 |
其中：人员经费 |
377.37 |
||||||
|
纳入管理的非税收入拨款 |
公用经费 |
34.45 |
|||||||
|
其他资金 |
248.96 |
项目支出 |
729.94 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初预期（设定）目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：努力争资争项，完成交通固定资产投资额； 目标2：完成县政府下达的2021年民生实事工作任务； 目标3：进一步抓好运输行业发展工作县城公交一卡通互联互通硬件安装、公交车防护栏设施安装等工作； 目标4：做好全县交通运输安全工作和扶贫工作； 目标5：做好2个渡口码头改造及S333马滩桥工程等； 目标6：严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用；
|
目标1：加强与部省的衔接，大力争取国家政策，多方筹措交通建设资金，完成固定资产投资目标任务。 目标2：交通工程领域未发生重大及以上质量安全生产责任事故，受监率100%，工程合格率100%，工程优良率在80%以上；交通项目建设新增就业岗位达到2000个以上，发放人工工资达到1.8亿元以上。 目标3：完成了县城公交一卡通互联互通硬件安装、公交车防护栏设施安装等工作，公共交通出行环境进一步提升。 目标4：安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次。全年水上船舶及专业运输没有发生安全生产责任事故. 目标5：危桥改造完工3座，在建5座；改造渡口2处；完成马滩桥连接线工程，实施县道X040、X033线等农村公路大中修30公里；县城公交车停车场项目建成并投入使用；西渡高铁站配套客运站项目已确定承建主体并启动前期准备工作 目标6：局财务严格执行财经法律法规，财务管理制度规范严谨，没有违反财政管理规定的情况
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
||
|
产出 指标 （50分） |
数量指标 |
地方渡口码头改造数 |
2座 |
2座 |
5 |
5 |
|||
|
完成马滩桥连接线工程，实施县道X040、X033线等农村公路大中修 |
30公里 |
30公里 |
5 |
5 |
|||||
|
加强与部省的衔接，大力争取国家政策，多方筹措交通建设资金，争取完成固定资产投资目标任务 |
2.6亿 |
2.6亿 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
控制专项经费的使用进度、使用范围 |
严格执行财经法律法规，财务管理制度规范严谨，没有违反财政管理规定的情况 |
严格执行财经法律法规，财务管理制度规范严谨，没有违反财政管理规定的情况 |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
支出期限 |
当前年度 |
当前年度 |
10 |
9 |
||||
|
成本指标 |
项目建设成本 |
729.94万元 |
729.94万元 |
10 |
10 |
||||
|
绩效指标 |
效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响
来的直接或间接影响情况 |
方便群众快捷出行
|
方便群众快捷出行
|
10 |
9 |
||
|
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
4 |
||||
|
生态效益指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
符合要求 |
符合要求 |
5 |
5 |
||||
|
可持续影响指标 |
促进城乡之间、区域之间的运输通达 的可持续影响 |
改善人民出行条件，提高人民的生活水平、缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，全面推进建设小康社会 |
改善人民出行条件，提高人民的生活水平、缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设，全面推进建设小康社会 |
5 |
4 |
||||
|
路网结构改善情况 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 指标 （10分） |
社会公众或服务对象满意度指标 |
改善行业服务水平群众满意度 |
100% |
94% |
5 |
4 |
|||
|
服务对对象满意度 |
100% |
96% |
5 |
4 |
|||||
|
综合评定等级 |
总 分 |
100 |
94 |
||||||
|
说明 |
偏差及原因分析 |
改进措施 |
|||||||
填表人：王琼 联系电话： 单位负责人签字：
说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、
差（S＜60）。
2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。
附件下载：
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