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衡阳县道路运输管理所2020年度部门决算公开

来源：衡阳县道路运输管理所时间：2021-08-05 09:39:36 【字体：大中小】

第一部分衡阳县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分衡阳县道路运输管理所部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规章，执行相关法律法规、政策、制度和标准。

（二）参与编制全县道路运输、公共交通、交通物流中长期发展规划及发展专项规划，参与客、货运站（场）的年度建设计划，推进城乡客运一体化。

（三）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业安全生产监督管理，执行道路运输和公共交通、出租汽车安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业、公共交通企业、出租汽车公司的安全生产工作。

（四）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、客货站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、公共交通和出租汽车经营的行政许可审查和监管，负责以上行业从业人员的管理。

（五）组织开展全县道路运输、公共交通、出租汽车市场信誉体系建设，负责全县道路运输、公共交通和出租汽车运力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作。

（六）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业经营资质、服务质量和车辆设备技术等级的审查、评定。

（七）负责全县道路运输、公共交通行业行政许可集中受理工作，参与道路运输客、货站场等级评定工作，负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业的统计和信息收集、上报工作。

（八）负责全县道路运输、公共交通和出租汽车行业行政执法工作，对全县道路运输、公共交通和出租汽车经营行为实施监督检查，受理有关投诉举报，依法实施行政处罚。

(九) 负责组织协调全县道路运输、公共交通和出租汽车行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。

（十）负责指导全县道路运输、公共交通和出租汽车行业精神文明建设，负责全所行政执法人员的教育培训工作。

（十一）承办县委、县政府及县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县道路运输管理所内设办公室、财务股、安全监督股、法规政策股、道路客运管理股，道路货运管理股、机动车维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理股、站场管理股、公共交通管理股、出租汽车管理股、行政处罚股、稽查股、信息股、驻衡阳县汽车站管理办公室、驻蒸阳汽车站管理办公室、西渡交管站、演陂交管站、渣江交管站、集兵交管站、洪市交管站。

编委核定编制140名，实际在职人员136名其中：行政及参照公务员管理人员0人，事业人员136人，退休人员32人。

（二）决算单位构成。衡阳县道路运输管理所2020年部门决算只含衡阳县道路运输管理所本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2860.01	一、社会保障和就业支出	14	135.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、卫生和健康支出	15	50.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、节能环保支出	16	325.6
四、上级补助收入	4	0	四、交通运输支出	17	2265.96
五、事业收入	5	0	五、住房保障支出	18	90.07
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	2860.01	本年支出合计	23	2868.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0
年初结转和结余	12	210.33	年末结转和结余	25	201.94
总计	13	3070.34	总计	26	3070.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开表02
部门：衡阳县道路运输管理所										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2860.01	2860.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2289.17	2289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1347.64	1347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	941.46	941.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	941.53	941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：衡阳县道路运输管理所									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,868.40	1,212.33	1,656.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	325.60	0.00	325.60	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	2,265.96	935.50	1,330.46	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,269.28	935.50	333.79	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	194.59	0.00	194.59	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	996.68	0.00	996.68	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2860.01	一、社会保障和就业支出	15	135.93	135.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	50.84	50.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	17	325.60	325.60	0.00	0.00
	4		四、交通运输支出	18	2265.96	2265.96	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	90.07	90.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2860.01	本年支出合计	23	2868.40	2868.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	210.33	年末财政拨款结转和结余	24	201.94	201.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	210.33		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	3070.34	总计	28	3070.34	3070.37	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开表05
部门：衡阳县道路运输管理所						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,868.40	1,212.33		1,656.06
208			社会保障和就业支出	135.93	135.93		0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.55	128.55		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55		0.00
20808			抚恤	7.38	7.38		0.00
2080801			死亡抚恤	7.38	7.38		0.00
210			卫生健康支出	50.84	50.84		0.00
21011			行政事业单位医疗	50.84	50.84		0.00
2101102			事业单位医疗	50.84	50.84		0.00
211			节能环保支出	325.60	0.00		325.60
21110			能源节约利用	31.60	0.00		31.60
2111001			能源节约利用	31.60	0.00		31.60
21199			其他节能环保支出	294.00	0.00		294.00
2119901			其他节能环保支出	294.00	0.00		294.00
214			交通运输支出	2,265.96	935.50		1,330.46
21401			公路水路运输	1,269.28	935.50		333.79
2140101			行政运行	935.50	935.50		0.00
2140102			一般行政管理事务	194.59	0.00		194.59
2140104			公路建设	40.00	0.00		40.00
2140199			其他公路水路运输支出	99.20	0.00		99.20
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	996.68	0.00		996.68
2140401			对城市公交的补贴	389.68	0.00		389.68
2140402			对农村道路客运的补贴	535.00	0.00		535.00
2140403			对出租车的补贴	72.00	0.00		72.00
221			住房保障支出	90.07	90.07		0.00
22102			住房改革支出	90.07	90.07		0.00
2210201			住房公积金	90.07	90.07		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1156.43	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.96	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.31	30202	印刷费	2.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.64	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
人员经费合计		1174.07	公用经费合计					38.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.83	0.00	4.06	0.00	4.06	0.77	4.83	0.00	4.06	0.00	4.06	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


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合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2860.01万元，比2019年收入增加375.35万元。总支出2868.40万元，比2019年支出增加242.81万元。主要是因为新能源方面财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2860.01万元，其中：财政拨款收入2860.01万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计2868.40万元，其中：基本支出1212.33万元，占42.27%；项目支出1656.06万元，占57.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计5728.4万元，与2019年相比，增加618.15万元,增长12.1%，主要是因为道路运输补助资金、新能源补贴项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2868.40万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加252.48万元，增长9.6%，主要是因为道路运输补助资金、项目资金和人员工资调整

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计2868.39万元，其中：基本支出1212.33万元，占42.27%；项目支出1656.06万元，占57.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1289.96万元，支出决算数为2868.39万元，完成年初预算的222.36%，其中：

1、基本支出

年初预算为1079.63万元，支出决算为1212.33万元，完成年初预算的112.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整及一次性奖金收入

2、项目支出。

年初预算为266.61万元，支出决算为1009.94万元，完成年初预算的378.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：油补资金及新能源补助项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1212.33万元，其中：人员经费1174.07万元，占基本支出的96.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险及住房公积金等；公用经费38.26万元，占基本支出的3.16%，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差放费、劳务费、其他费用等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.83万元，支出决算为 4.83万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出预算0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占 15.94%，本年度没有因公出国（境）费，支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.06万元，占84.06%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.77万元，主要用于单位各交管站职工来单位开会时安排的工作餐和上级业务单位工作检查工作用餐。全年接待批次13次，接待人数196人，比上年0.86万元减少0.09万元，下降10.47%，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.06万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.06万元，主要是单位7台执法车辆和1辆一般公务用车的日常运行加油，保养，维修费用。比上年4.51万元减少0.45万元，下降10%，主要是严格执行用车制度，减少非必要用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.26万元比年初预算数减少7.26万元，降低16.07 %。减少主要是压缩相关经费。

十、一般性支出情况

无

十一、关于政府采购支出说明

本本部门2020年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120万元（农村客运招呼站）,其中授予中小企业的合同金额120万元，占政府采购支出总金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车7辆、位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、绩效目标（衡阳县道路运输管理所2020年）

二、绩效自评（衡阳县道路运输管理所2020年）

附件下载：

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