目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 衡阳县交通运输综合行政执法大队单位概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于交通运输行业方面的方针政策和法律法规，拟定全县交通运输综合执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、铁路路域环境等方面的行政执法工作。

（三）负责受理、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理。

（四）负责全县交通运输行政执法队伍的管理及交通运输行政执法信息资料的收集与整理工作。

（五）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作；协助指导各乡镇超载超限治理和非法营运联合整治工作。

（六）承担全县交通运输系统安全生产执法主体责任，负责交通运输行业安全生产相关工作；参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。

（七）承办县交通运输局交办的其他任务。

设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，衡阳县交通运输综合行政执法大队设6个内设机构分别是办公室、财务股、法规股、执法监督股、行政处罚股、安全监督股；下设1个超载超限治理站和7个执法中队分别是执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队和机动中队。

（二）决算单位构成。2020年部门决算只有衡阳县交通运输综合行政执法大队。

    第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计730.84万元。与2019年相比，增加217.40万元，增长42%，主要原因是是因为根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员编制增加126名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计730.48万元，其中：财政拨款收入668.18万元，占91.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.66万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计645.47万元，其中：基本支出519.76万元，占81%；项目支出125.70万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计668.18万元，与上年相比，增加154.70万元,增长31%，主要原因是因为根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出668.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加154.70万元，增长（减少）31%，主要原因是因为根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出668.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.76万元，占80%；教育（类）支出0万元，占0%项目支出125.71万元，占20%，年末结转结余56.71万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为447.95万元，支出决算数为645.47万元，完成年初预算的144%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费（项）。

年初预算为50.20万元，支出决算为50.20万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为343.03万元，支出决算为414.84万元，完成年初预算的121%，决算大于年初预算的主要原是：年初一次性奖金未纳入预算，根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员编制增加126名。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

纳入预算管理的非税收入拨款为30万，支出决算为125.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.76万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出611.47万元，其中：人员经费467.09万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位本级养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费144.38万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.69万元，完成预算的345%，其中：与上年相比增加0.49万元，增长245%，增长的主要原因是：根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.69万元，完成预算的345%，决算数大于预算数的主要原因是根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名。与上年相比（增加）0.49万元，增长245%,增长的主要原因是根据《中共衡阳县委机构编制委员会办公室文件》蒸编办（2020）16号文件精神，2020年7月交通改革整合，人员增加编制126名。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占345%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组23个、来宾200人次，主要是上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收入支出情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.68万元，与年初预算下达数据相符。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位资产合计为：2.6万元，本部门共有办公及业务用房279.94平方米，其中：一般公务用车0辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

2020年度绩效自评报告附后

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　  项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　  “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县交通运输综合行政执法大队             

预算编码：404005                    

评价方式：部门（单位）自评R  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

报告日期：2021年05月20日

衡阳县交通运输综合行政执法大队

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门职责

（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于交通运输行业方面的方针政策和法律法规，拟定全县交通运输综合执法工作规划和计划，参与拟订交通运输执法相关规范性文件和规章，并组织实施。（2））负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、铁路路域环境等方面的行政执法工作。（3）负责受理、查处全县交通运输行政执法有关的投诉举报及处理。（4））负责全县交通运输行政执法队伍的管理及交通运输行政执法信息资料的收集与整理工作。（5）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作；协助指导各乡镇超载超限治理和非法营运联合整治工作。（6）承担全县交通运输系统安全生产执法主体责任，负责交通运输行业安全生产相关工作；参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。（7）承办县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，衡阳县交通运输综合行政执法大队设6个内设机构，下设1个治理站和7个执法中队

　（三）人员编制情况

县交通运输综合行政执法大队暂定全额拨款事业编制199名。设大队长１名（副科级），副大队长３名（正股级），内设机构及下设机构负责人14名（副股级）。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入416.50万元，2020年追加经费收入251.68万元，其他资金收入62.66万元。全年经费收入共计730.84万元，其中基本支出645.47万元，项目支出0万元，   年末结余85.37万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计645.47万元：具体情况为：(1)工资福利支出467.08万元，基本工资187.66万元，津贴补贴108.82万元，奖金62.42万元，基本养老保险支出50.20万元，医疗保险缴费19.96万元，住房公积金34.75万元，其他社会保障缴费32.43万元。(2)公用经费支出178.38万元：办公费14万元，印刷费17.94万元，水费0.14万元，电费1.99万元，物业管理费1.52万元，公务接待费0.699万元，专用材料费32.15万元，专用燃料费40万元，工会经费7.17万元，福利费25万元，其他商品和服务支出37.76万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

2020年7月交通系统改革整合由原53人增编至179人。2020年度我队完成了非税执收任务396万元；因工作需要，交通执法五中队新购置办公用品15万元；置换了三台执法工作车；界牌治超站经装修完工并投入使用。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我局各项工作虽然取得了一定成效，但距省厅、市局的要求和人民群众对美好生活的交通运输需求还有差距，交通运输基础设施还不够完善，农村公路建管养运一体化建设推进不深入，运输服务文明便捷舒适度有待进一步提高，新业态管理亟待创新，安全保障能力亟待进一步加强，给行业发展带来极大考验。预算绩效方面预算调整率过高，

公务员刷卡率过低。

八、下一步改进措施

    一是继续深化预算管理体制改革。加强全口径预算管理，实现预算统筹、统编、统批、统管。对县本级财政资金实施绩效目标全覆盖，绩效目标与预算申请同步进行，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，细化公开内容，提高预算透明度。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”财政资金。二是全面推行国库集中支付电子化改革，实现覆盖全县所有预算单位以国库单一账户体系为基础的国库集中支付制度，将进一步提高财政资金的使用效率和效益。同时，对预算执行开展动态监控管理，所有财政国库集中支付资金纳入监控范围，形成事前事中有效控制，事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。三是稳步推进票据电子化改革。实现“电脑开票、自动核销、全程跟踪、以票控收”的全过程电子化票据管理，强化票据发放、购领、核销等日常管理工作，严格票据管理处罚措施。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县交通运输综合行政执法大队  填报时间：2021.05.20

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：唐丽芝   联系电话：13762431678    单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县交通运输综合行政执法大队    填报时间：2021.05.20

填表人：唐丽芝         联系电话：13762431678       单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

附件下载：