衡阳县道路运输管理所

2018年度决算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  衡阳县道路运输管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名称解释

一、 基本支出

二、项目支出 

三、"三公"经费现

四、机关运行费

第一部分  衡阳县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规章，执行相关法律法规、政策、制度和标准。

（二）参与编制全县道路运输、公共交通、交通物流中长期发展规划及发展专项规划，参与客、货运站（场）的年度建设计划，推进城乡客运一体化。

（三）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业安全生产监督管理，执行道路运输和公共交通、出租汽车安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业、公共交通企业、出租汽车公司的安全生产工作。

（四）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、客货站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、公共交通和出租汽车经营的行政许可审查和监管，负责以上行业从业人员的管理。

（五）组织开展全县道路运输、公共交通、出租汽车市场信誉体系建设，负责全县道路运输、公共交通和出租汽车运力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作。

（六）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业经营资质、服务质量和车辆设备技术等级的审查、评定。

（七）负责全县道路运输、公共交通行业行政许可集中受理工作，参与道路运输客、货站场等级评定工作，负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业的统计和信息收集、上报工作。

（八）负责全县道路运输、公共交通和出租汽车行业行政执法工作，对全县道路运输、公共交通和出租汽车经营行为实施监督检查，受理有关投诉举报，依法实施行政处罚。

(九) 负责组织协调全县道路运输、公共交通和出租汽车行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。

（十）负责指导全县道路运输、公共交通和出租汽车行业精神文明建设，负责全所行政执法人员的教育培训工作。

（十一）承办县委、县政府及县交通运输和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

我所内设办公室、财务股、安全监督股、法规政策股、道路客运管理股，道路货运管理股、机动车维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理股、站场管理股、公共交通管理股、出租汽车管理股、行政处罚股、稽查股、信息股、驻衡阳县汽车站管理办公室、驻蒸阳汽车站管理办公室、西渡交管站、演陂交管站、渣江交管站、集兵交管站、洪市交管站。衡阳县道路运输管理所共有人员编制 142名，实有在职人员143人，其中：行政及参照公务员管理人员0人，事业人员143人，退休人员28人。

（二）决算单位构成。

衡阳县道路运输管理所2018年部门决算只含衡阳县道路运输管理所本级。

第二部分  衡阳县道路运输管理所2018年度部门决算表 （详见附件）        

第三部分  衡阳县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出执行情况

2018年总收入2664.14万元，比2017年总收入增加1230.82万元。2018年总支出2334.85万元，比上年增加923.51万元。其中基本支出2111.14万元，占总支出的90.4%；项目支出223.71万元，占总支出的9.6%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为道路运输补助资金、项目资金和人员工资调整使收入、支出同时增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出141.65万元，比2017 年增加60.66万元，主要原因是项目支出增加。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位采购办公设备2.40万元。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额1252.80万元，其中流动资产731.43万元，固定资产521.37万元（主要包括房屋397.65万元、汽车83.89万元、其他固定资产39.84万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算。

（七）"三公"经费增减变化原因说明

公务接待费本年0.90万元，全年接待批次20次，接待人数299人，比上年0.95万元减少0.05万元，下降5.3%，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出4.75万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费4.75万元，比上年5万元减少0.25万元，下降5%，主要是实行公务用车改革，单位用车统一由公车办调配。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡阳县道路运输管理所2018年度决算公开表

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