2024年度

衡阳县公安局部门决算

目  录

第一部分 衡阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、单位机构：衡阳县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设股室15个，派出所27个；内设股室分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

2、人员情况：编制人数463人，在职463人，退休192人，辅警900人。

（二）决算单位构成。衡阳县公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县公安局。

第二部分    部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县公安局本级金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：衡阳县公安局本级         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县公安局本级金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计21043.67万元。与上年相比，减少4916.15万元，降低18.94%，主要是因为财政拨款减少，其他资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21043.67万元，其中：财政拨款收入19163.91万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1879.76万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21043.67万元，其中：基本支出10107.32万元，占48%；项目支出10936.35万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计19163.91万元，与上年相比，减少4573.86万元,降低19.27%，主要是因为财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出19163.91万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，财政拨款支出减少4573.86万元，降低19.27%，主要是因为财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出19163.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）17109.89万元，占比89.28%；科学技术支出（类）636.37万元，占比3.32%；社会保障和就业支出（类）663.58万元，占比3.46%；卫生健康支出（类）298.05万元，占比1.56%；住房保障支出（类）456.02万元，占比2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为14523.63万元，支出决算数为19163.91万元，完成年初预算的131.95%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

年初预算为36万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：武装警察部队项目资金部分在下年度结算。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他武装警察部队支出部门在下年度支付。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为7713.08万元，支出决算为7713.08万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6699.76万元，支出决算为6215.12万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辅警经费在下年度支付。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为2791.59万元，支出决算为2613.47万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调减。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

年初预算为358.73万元，支出决算为358.73万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为158万元，支出决算为158万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为636.37万元，支出决算为636.37万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为645.07万元，支出决算为645.07万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为242.71万元，支出决算为242.71万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为456.02万元，支出决算为456.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10107.32万元，其中：

人员经费6460.27万元，占基本支出的63.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3647.05万元，占基本支出的36.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.92万元，降低5%。决算数与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，围绕政府"过紧日子"的要求。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，围绕政府"过紧日子"的要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位本年度无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出预算。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位本年度无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费支出预算。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出预算。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.92万元，降低5%。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，围绕政府"过紧日子"的要求。2024年度共接待来访团组275个、来宾2180人次，主要是上级单位领导视察工作及开会接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出3647.05万元，比年初预算数增加2213.42万元，增长60.69%。主要原因是：辅警工资预算指标为其他工资福利支出，决算在劳务费中列支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.9万元，用于召开工作调度会议，人数292人，内容为公安工作会议，中心工作会议，发电诈调度会，禁毒工作会议，安保工作会议，维稳工作会议；开支培训费17.74万元，用于开展教育培训，人数560人，内容为队伍整顿教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1583.51万元，其中：政府采购货物支出281.69万元、政府采购工程支出172.83万元、政府采购服务支出1128.99万元。授予中小企业合同金额1029.28万元，占政府采购支出总额的71.30%，其中：授予小微企业合同金额417.57万元，占授予中小企业合同金额的40.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.9%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆77辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1261万元。其中，一般公共预算项目1 个1261万元，占一般公共预算支出总额的6.58%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度湘财预〔2023〕389号中央和省级下达中央政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1261万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数14523.63万元，执行数21043.66万元，完成预算的69.02%，绩效自评得分95.68分，评价等级为"优秀"。绩效目标完成情况：今年以来，衡阳县公安局在县委县政府和上级公安的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委县政府的总体部署要求，以维护稳定、服务经济发展为目标，充分发挥公安机关职能作用，在维护全县社会经济发展中做了大量卓有成效的工作，为全面建设社会主义现代化新衡阳县贡献公安力量。

目前我局暂已获得的荣誉有：全省人口与出入境管理成绩突出集体、岘山派出所荣获全省公安机关执法示范单位、洪市派出所获评全省公安机关第二批红色示范警队、2024年度全市公安机关治安系统成绩突出单位、 2024年度全市反恐怖工作成绩突出单位。发现的主要问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

第四部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18．公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

22．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县公安局为正科级全额拨款行政单位。

内设股室 15 个，派出所27个；内设股室分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

人员编制情况

编制人数463人，在职463人，退休192人，

辅警900人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入14523.63万元，其中一般公共财政拨款14523.63万元；2024年年初预算安排支出14523.63万元，其中：基本支出6826.63万元，项目支出7697万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入21043.66万元，较预算增加6520.04万元，总支出21043.67万元，其中：基本支出10107.32万元，占总支出的48％；项目支出10936.34万元，占总支出的52％。差异产生的主要原因是其他资金及十三个月工资和人员绩效奖等。

（二）部门预算执行情况

1."三公"经费执行情况

2024年"三公"经费预算数17.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费17.44万元。"三公"经费决算数17.44元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费17.44万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出1583.51万元，其中：货物281.69万元，工程172.83万元，服务1128.99万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额22753.03万元，负债总额3817.57万元，净资产18935.46万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值10039.40万元，在用资产10039.40万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价综合评价得分为95.68分。其中，预算执行9.68分，产出39分，效益19分，满意度9分，成本指标19分。2024年度整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

评价指标分析（或综合评价情况）。

年度资金总额。权重10分，得9.68分

年初预算数为14523.63万元，全年预算数为21748.77万元，全年执行数为21043.66万元，执行率96.75%。

产出指标。权重40分，得39分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标3个二级指标，以评价2024年度部门职责的履行情况。

数量指标。满分15分，得15分

开展整治专项行动，全面维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪，组织开展各项专项行动30次，长期治安巡逻，基本完成 2024年的工作任务。

质量指标。满分15分，得14分

确保"平安衡阳县"，确保全县治安稳定，按要求完成 2024年工作任务。

时效指标。满分10分，得10分

2024年1月至12月，按规定时间完成，基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

效益指标。权重20分，得19分

2024年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，执收执罚严厉打击经济犯罪为社会挽回经济损失，为群众提供便利，不断提升服务质量满意度90%以上，社会治安持续稳定刑事案件下降，营商环境优化，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

4、满意度指标。权重10分，得9分

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，社会公众对公安满意度达90%得满分，每少1个百分点扣1分，扣完以止，警调满意率90%以上，内部干部职工满意度89%，达到了预期效果。

5、成本指标。满分20分，得19分

我单位严格遵守中央八项规定，严格执行过紧日子，从严控制一般性支出和"三公"经费支出。工作成本控制良好。

四、项目绩效目标完成情况

2024年中央和省级政法转移支付资金1261万元，实际完成1261万元。

五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题原因：对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

 加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

其他需要说明的情况：无

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