目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县公安局本级部门概况

部门职责

衡阳县公安局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;                                                                                            

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构情况:根据编委核定，我局内设股室15个，派出所27个，全部纳入2021年部门预算编制范围公安局内设机构包括：指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

人员情况：2021年本单位年未实有人数1,381人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是：机构改革职能转变，人员机构调整。

决算单位构成

  衡阳县公安局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县公安局本级本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计18984.15万元，与上年相比减少780.25万元，下降3.95%。主要是机构职能转变，收入支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18891.70万元，其中：财政拨款收入18480.04万元，占97.82%。其他收入411.66万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18984.15万元，其中：基本支出9788.79万元，占51.56%。项目支出9195.36万元，占48.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18572.49万元，与上年相比，减少1191.91万元，下降6.03%。主要是业务用房及三所合一建设项目已在验收阶段。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18572.49万元，占本年支出合计的97.83%，与上年相比，财政拨款支出减少945.88万元，下降4.85%。主要是业务用房及三所合一建设项目已在验收阶段。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18572.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）17234.41万元，占比92.80%；社会保障和就业支出（类）619.63万元，占比3.34%；卫生健康支出（类）280.79万元，占比1.51%；住房保障支出（类）437.67万元，占比2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为15706.15万元，支出决算数为18572.49万元，完成年初预算的118.25%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为8108.87万元，支出决算为5841万元，完成年初预算的72.03%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1853.97万元，支出决算为6892.25万元，完成年初预算的371.76%,决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.08万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为755.12万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为2679.17万元，支出决算为2720.14万元，完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为953.51万元，支出决算为996.81万元，完成年初预算的104.54%,决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1245.17万元，支出决算为619.63万元，完成年初预算的49.76%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为427.79万元，支出决算为280.79万元，完成年初预算的65.64%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为437.67万元，支出决算为437.67万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9788.79万元，其中：人员经费5994.63万元，占基本支出的61.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3794.16万元，占基本支出的38.76%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少2.37万元，下降9.94%，减少的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.47万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元, 因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务接待费支出决算为21.47万元，全年共接待来访团组715个，来宾5350人次，主要是上级单位领导视察工作及开会接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元, 其中公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行维护费为0.00万元,公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆,单位车辆为执法执勤用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出3794.16万元，年初预算数5910.62万元，比年初预算减少2116.46万元，减少35.81%，主要原因是：预算调整。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费36.17万元，用于工作调度会议，人数1800人，内容为公安工作会议，中心工作会议，发电诈调度会，禁毒工作会议，安保工作会议，维稳工作会议等；开支培训费50万元，用于教育培训，人数1500人，内容为队伍整顿教育，专业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8165.67万元，其中：政府采购货物支出3020.77万元、政府采购工程支出2176.31万元、政府采购服务支出2968.59万元。授予中小企业合同金额3020.77万元，占政府采购支出总额36.99%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车48辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车46辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相 关支出。

21．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

22．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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