2020年衡阳县公安局部门决算

目 录

第一部分 衡阳县公安局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;                                                                                            

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室15个，派出所27个，全部纳入2019年部门预算编制范围公安局内设机构包括：指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

（二）决算单位构成。衡阳县公安局2020年部门决算汇总公开只有本级。

第二部分 2020年部门决算表

部门收入支出决算总表

部门：衡阳县公安局                                                                                                            公开01表

                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门： 衡阳县公安局                                                                                                         公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：  衡阳县公安局                                                                                                          公开03表

                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县公安局                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：衡阳县公安局                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                                               公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：衡阳县公安局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 19764.40 万元。与2019年相比，减少 886.88万元，减少4.29 %，主要原因是：机构改革职能转变，收入支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18627.46 万元，其中：财政拨款收入 18473.88 万元，占 99.18 %；政府性基金财政拨款收入153.58 万元，占 0.82 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19671.95 万元，其中：基本支出 11403.99  万元，占 57.97  %；项目支出 8267.96  万元，占 42.03 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 19764.40 万元，与2019年相比，减少 428.38 万元,减少 2.12 %，主要原因是：机构改革职能转变，收入支出调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 19671.95 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 616.11 万元，增长 3.13 %，主要原因是：机构改革职能转变，收入支出调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 19671.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.04 %；公共安全支出17318.20万元，占 88.03  %;社会保障和就业支出 1270.14 万元,占 6.46 %，卫生健康支出支出 504.94   万元，占 2.57 %，城乡社区支出 153.58万元，占 0.78 %，住房保障支出 417.09万元，占 2.12 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为15723.47万元，支出决算数为 19671.95 万元，完成年初预算的125.11%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为 8 万元，超年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、公共安全支出。

年初预算为13460.44万元，支出决算为17318.20 万元，完成年初预算的 128.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为1326.98万元，支出决算为1270.14 万元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出，经费减少。

4、卫生健康支出。

年初预算为518.97万元，支出决算为504.94万元，完成年初预算的 97.30%，主要原因是：机构改革人员调出，经费减少。

5、城乡社区支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 153.58万元，超年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、住房保障支出

年初预算为 417.09万元，支出决算为 417.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 11250.41 万元，其中：人员经费 7819.85 万元，占基本支出的 69.51  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 住房公积金等；公用经费 3430.56  万元，占基本支出的 30.49  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数完全一致。

公务接待费支出预算 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数完全一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数完全一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 23.84 万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算   万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

    2、公务接待费支出决算为 23.84 万元，全年共接待来访团组 1400 个、来宾 5500 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 153.58 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 153.58 万元，其中基本支出 153.58 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 3430.56  万元，比年初预算数减少 3215.68  万元，降低 48.38  %。主要原因是：预算调整。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 39.88 万元，用于召开工作调度会议，人数 1800  人，内容为公安工作会议，中心工作会议，发电诈调度会，禁毒工作会议，安保工作会议，维稳工作会议等；开支培训费 79.12 万元，用于开展教育培训，人数 1500  人，内容为队伍整顿教育，专业知识培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 993.44 万元，其中：政府采购货物支出 993.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 48  辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 46  辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 4  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  1 台（套）。

第四部分 名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

衡阳县公安局整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：             

预算编码：                   

评价方式：部门（单位）自评R 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

报告日期：2021  年 4 月 15 日

衡阳县公安局

2020年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门职责

主要工作职责维护社会治安稳定，打击各类违法犯罪活动。

(二)机构设置情况

县公安局为独立的正科级行政单位，共有派出机构26个，内设机构17个，所属机构2个（拘留所、看守所）。

（三）人员编制情况

政法编制438名，事业编制51人，实有在职人员1388人，退休人员122人，辅警899人。

（四）部门主要工作任务

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

2、调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

3、负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

4、加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;

5、依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

7、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

8、依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

9、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

10、负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

1、年初预算收支情况   

2020年预算总收入15686.47万元。其中本级预算拨款9470.95万元；专项转移支付1406.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款4809.12万元。上年结余37万元。

预算支出15723.47万元，其中人员经费7998.03万元，公用经费6646.23万元，项目支出1079.21万元。同比总支出增加2211.28万元。

2、年中预算调整情况

2020年预算追加预算2903.99万元，调整后财政拨款收入18627.46万元。

3、收入决算情况

2020年决算收入18627.46万元，其中财政拨款收入18473.88万元，政府基金性拨款153.58万元.

2020年决算支出19671.95万元，其中人员经费7819.85万元，公用经费3584.14万元，项目支出8267.96万元。同比总支出增加156.6万元。

上年结余1256.51万元，本年结余1136.93万元，累计结余为92.45万元（主要系项目资金待付）。

（二）支出分类情况

1.基本支出

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出预决算情况

2020年年初预算批复的基本支出为14644.27万元，其中工资福利支出7998.03万元，一般商品和服务支出6646.24万元。

2020年决算的基本支出为11403.99万元，占总支出的57.97%。其中工资福利支出7819.85万元，占基本支出68.57%，商品和服务支出3584.14万元，占基本支出31.43%。

2020年决算基本支出与预算比较减小3240.28万元。原因说明主要商品和服务支出减小。

（2）“三公经费”支出情况

2020年年初预算批复的“三公经费”支出为23.84万元，其中公务接待费23.84万元。

决算“三公经费”支出23.85万元，其中公务接待费23.85万元；下降0%。原因说明主要公务用车改革。

（3）部门整体支出组织管理情况

2020年，县公安局设立了预算绩效工作领导小组，由全小兵任组长，邹高旺副组长，张海鹤、徐明伟原等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理；协调有关部门对文化事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；同时为规范和加强收入、支出、资产等管理，制定了《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》等制度，规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

2.专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。主要用于业务用房建设支出和三所合一建设支出。

（1）专项支出情况

2020年年初预算批复的项目支出为1079.20万元。项目决算收入1079.20万元，2019年决算的项目支出8267.96万元，占总支出的42.03%。与预算比较增加7188.76万元，原因说明主要业务用房建设支出和三所合一建设支出增加。

（2）项目资金管理情况

为加强项目管理，提高工程质量，保证建设项目进度，控制建设项目成本，防范商业等舞弊行为，县公安局制定了《建设项目管理制度》、、《衡阳县公安局专项资金使用管理办法》等制度，明确了项目资金管理的职责分工，对专项资金的使用进行了规范。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得14分。

1、目标设定明确、合理得6分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中大期实施规划。设定合理，得3分。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。得3分。

2、预算配置控制较好得8分。其中：财政供养人员控制率：在职438人/编制438人*100%=100.00%，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得3分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

（二）过程，得37.5分。

1、预算执行，得13.5分。

（1）预算调整率=（本年追加预算2903.99万元/年初预算数15686.47万元）*100%=18.51%，得3分。

（2）支出进度得2分，年底一些支出未及时支付。

（3）结转结余得2分，年底一些指标未及时支付。

（4）公务卡刷卡率得1.5分。

（5）“三公经费”控制率=23.84万元/23.85*100%=99.96得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得2分。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。

（1）管理制度健全得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性得7分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性得5分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得9分。

（1）管理制度健全得3分。已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法合规完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

（2）资产管理安全性5分。资产保存完整，1分；资产配置合理，1分；资产处置规范，1分；资产账务管理合规，账实相符，1分；资产有偿使用，1分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得1分。

（三）产出及效果，得43分。

1、职责履行，得18分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务。一是维护社会治安稳定二是健全公安基础建设。

2.履职效益得，25分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益得15分：人民生活环境得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得2分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度得8分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。

四、整体支出绩效评价情况

1.绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益、强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价过程：按照绩效自评工作要求，成立以县公安局常务副局长全小兵同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。对照核查法核实2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.综合评价结论：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行评分，评价得分96.87分，评价级次为优秀。

五、存在的主要问题

对固定资产的管理不够精细，固定资产数据存在误差。

六、改进措施及建议

加强固定资产的管理，进一步对固定资产清理。

衡阳县公安局

2021年7月29日

衡阳县公安局三所合一项目支出

绩效自评报告

（ 20 20年度 ）

部门(单位)名称：

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评R 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

              项目实施过程评价R

报告日期：    2021年 4 月14  日

衡阳县公安局

2020年“三所合一”项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。衡阳县以看守所、拘留所、强制隔离戒毒所为主要内容的“三所合一”项目，是“十三五”国家政法基础设施建设项目。

（二）项目立项情况。该项目经省发改委批准立项，2016年省发改委湘发投资【2016】955号文件核定该项目建设总规模37772平方米，总投资约1.09亿元，2019年4月“三所合一”项目被列入全市重点工程建设项目。

（三）项目绩效目标设定情况。该项目以看守所、拘留所、强制隔离戒毒所为主要内容的“三所合一”项目，为有利羁押人员、拘留人员、戒毒人员人性化科学化管理。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况。资金来源为中央专项及县级财政资金，总投资约1.09亿元。

（二）项目资金安排落实及到位情况。项目已到位资金5700万元。

（三）项目资金实际使用情况。到2020年共计投资8700万元，2020年投资3000万元。

（三）项目资金管理情况。项目资金由县财政根据工程进度予以支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目于2017年12月31日启动，以看守所、拘留所、强制隔离戒毒所为主要内容的“三所合一”项目，是“十三五”国家政法基础设施建设项目。资金来源为中央专项及县级财政资金，总投资约1.09亿元。

（二）项目管理情况分析。县公安局原副政委宋志伟、看守所刘长春同志对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，全程按照政策要求启动立项、设计、财评、招投标工作。

（三）项目完成情况分析。该项目于2017年12月31日启动，现主体工程已竣工待验，到2020年共计投资8700万元，2020年投资3000万元，现在2020年9月份交付投入使用。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析。以看守所、拘留所、强制隔离戒毒所为主要内容的“三所合一”项目，是“十三五”国家政法基础设施建设项目。关押人员800人，为有效维护社会治安稳定奠定基础。为有利羁押人员、拘留人员、戒毒人员人性化科学化管理。

（二）综合绩效评价。综合上述情况，该项目绩效自评得分91分，评价等级为优秀。

五、存在问题和建议

该项目主体工程已竣工待验，交付投入使用资金缺口大，资金缺口达2000万元，建议财政加大投入和政策支持。

衡阳县公安局业务用房项目支出

绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评R 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组R

中介机构□

评价类型：项目完成结果评价□

              项目实施过程评价R

报告日期：   2021 年 4 月14  日

衡阳县公安局2020年业务用房项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。衡阳县公安局业务用房项目经省发改委批准立项，2012年省发改委湘发投资【2012】285号文件核定该项目建设总规模13227平方米，总投资约6830万元，2015年5月，为整合节源，县委县政府决定将我县12345热线数字衡阳衡阳县中心信息调度指挥中心建设，地下人防工程建设，实际建设规模21337平方米，实际投资将近1.2亿元。

（二）项目立项情况。该项目2012年省发改委湘发投资【2012】285号文件核定该项目建设总规模13227平方米。

（三）项目绩效目标设定情况。对全县公安基础设施建设进一步提升，业务技术用房增加，加速公安科学化管理及技术手段更强，为维护社会治安稳定奠定有力基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资及资金来源情况。资金来源为县级财政资金，总投资约1.2亿元。

（二）项目资金安排落实及到位情况。项目已到位资金7300万元。

（三）项目资金实际使用情况。到2020年共计投资10300万元，2020年投资3000万元。

（四）项目资金管理情况。项目资金由县财政根据工程进度予以支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。该项目于2015年12月2日启动，现主体工程已竣工待验，到2020年共计投资10300万元，2020年投资3000万元，在2020年12月份交付投入使用。

（二）项目管理情况分析。县公安局副局长全小兵、主任科员贺光玉同志对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，全程按照政策要求启动立项、设计、财评、招投标工作。

（三）项目完成情况分析。该项目于2015年12月2日启动，现主体工程已竣工待验，到2020年共计投资10300万元，2020年投资3000万元，在2020年12月份交付投入使用。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效情况分析。

对全县公安基础设施建设进一步提升，业务技术用房增加，加速公安科学化管理及技术手段更强，为维护社会治安稳定奠定有力基础。

（二）综合绩效评价。综合上述情况，该项目绩效自评得分91分，评价等级为优秀。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验：对衡阳县衡阳县公安局业务用房项目的资金管理、重点工程及重大开支，县公安局党委办公会集体研究决策，并积极牵头协调相关矛盾纠纷，确保了项目的有序推进。

存在问题该项目主体工程已竣工待验，交付投入使用资金缺口大，资金缺口达2000万元，建议财政加大投入和政策支持。

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