衡阳县公安局交通警察大队

2021年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  衡阳县公安局交通警察大队单位概况

一、工作职能

二、机构情况

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支总体情况

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第四部分   一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分   其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、"三公"经费预算经费

第六部分   政府采购情况

第七部分   国有资产占有情况说明

第八部分   预算绩效目标说明

第九部分   名词解释

一、机关运行经费

二、"三公"经费预算

第十部分   部门预算公开表格目录

一、单位概况

1、工作职能

1、依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2、依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3、负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。

4、负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

5、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

6、参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构情况

根据编委核定，我队内设"一所十三中队"，内设所队分别是车管所、内勤中队、事故处理中队、法宣中队、科技设施中队、安全监察中队、城关中队、集兵中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。

二、部门预算单位构成

我队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我队本级预算。我队2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障大队机关及所属所队基本运行的经费。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排3255.93万元，其中，一般公共预算拨款3255.93万元（经费拨款1652.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款1603.56万元），上年结余0万元。收入较去年减少901.29万元，其中经费拨款减少162.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少738.85万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排3255.93万元，其中，公共安全支出2912.30万元，社会保障和就业203.12万元，医疗卫生与计划生育67.73万元，住房保障72.78万元。支出较上年减少901.29万元，其中基本支出减少689.29万元，项目支出减少212万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3255.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3255.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元（2021年安排在公安局年初预算），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中公共安全支出0万元，主要用于专项办案业务和公安交通管理装备建设和购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年大队本级机关运行经费当年一般公共预算拨款376.4万元，比2020年预算396.2万元减少19.8万元，下降5%。下降的主要原因是我队压缩办公费等支出。

2、"三公"经费预算2021年"三公"经费预算12.30万元（其中公务接待4.60万元，因公出国费用0万元，公务用车7.70万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少7.79万元（公务接待减少6.94万元，公务用车减少0.85万元，因公出国减少0万元），下降39%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费、公务用车支出均减少。

六、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4097平方米；车辆32辆，其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备2套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3255.93万元，其中，基本支出3255.93万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

交警队2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表

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