一、本单位职责、机构、人员情况

衡阳县交警大队是一个独立的正科级行政单位，负责全县的机动车和驾驶员管理，研究全县交通管理工作中的问题；维护交通秩序，依法制止和处罚交通违法，处理交通事故、依法惩治交通肇事犯罪行为。共有内设机构12个，共有编制60名，实有在职人员83人，交通协管员100人。

二、年初预算收支情况

2017年预算总收入22,111,302元。其中本级预算拨款13763971元；专项转移支付2103300元，纳入预算管理的非税收入拨款6244031元。预算支出22,111,302元，其中人员经费10431465元，公用经费3284467元；项目支出 8395370元。。

三、收入支出决算执行情况

（一）收入决算情况

2017年决算收入30683183.98元，其中1、财政拨款收入28138183.98元。财政拨款收入包括年初预算安排22,111,302元， 因交通协管员工资调标、13个月工资年终奖、公车改革补贴增加拨款6026881元。2、其他收入255万元。

2016年决算收入24,058,276.59元，同比增加662万元，主要是因交通协管员工资调标、工资增资、13个月工资年终奖、公车改革补贴增加拨款形成的收入。

（二）支出决算情况2017年决算支出30,567,142.92元，其中人员经费16,234,242.80元，公用经费10,863,922.12元，项目支出3,468,978.00元。

2016年决算支出24,420,842.25元，其中人员经费15,709,704.98元，公用经费7,621,137.27元，项目支出1,090,000.00元。

同比总支出增加613万元,主要是交通协管员工资调标、工资增资、公车改革补贴、交通协管员增加了人员增加了经费。

（三）“三公经费”支出情况

2017年“三公”经费决算支出242645元，其中公务用车运行维护费为100000元，公务接待费为142,645.00元；

2016年“三公”经费决算支出246,272.00元，其中公务用车运行维护费为103,500.00元，公务接待费为142,772.00元；同比减少3627元，下降1%。

四、年末结转和结余情况

年末累计结余511443.88元,其中上年结转结余390402.82元,本年收支结转结余121041.06 元。

    附件：交警大队2017年决算公开表.xls

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