衡阳县公安局交通警察大队  

2018年部门决算编制说明

目     录

第一部分  衡阳县公安局交通警察大队单位概况                   

一、部门职责  

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 衡阳县公安局交通警察大队2018年部门决算表  

一、收入支出决算总表及说明  

二、收入决算表及说明  

三、收入决算表支出决算表财政拨款及说明  

四、收入支出决算总表及说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表及说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表及说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及说明  

    第三部分  衡阳县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出执行情况  

二、决算收支增减变化情况说明  

三、机关运行经费执行情况说明  

四、政府采购支出情况说明  

五、国有资产占有情况说明  

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

七、“三公”经费增减变化原因说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

第四部分  名词解释  

一、 基本支出  

二、项目支出 

三、“三公”经费  

四、机关运行费  

一、部门职责、机构、人员情况  

衡阳县交警大队是一个独立的正科级行政单位，负责全县的机动车和驾驶员管理，研究全县交通管理工作中的问题；维护交通秩序，依法制止和处罚交通违法，处理交通事故、依法惩治交通肇事犯罪行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置  2018年我队共有内设机构13个，分别是内勤中队、车管所、事故中队、科设中队、安监中队及8个综合管理中队。

（二）决算单位构成。我队2018年部门决算含大队本级及所属8个综合中队2018年部门决算。  

三、收入支出预算执行情况分析  

（一）收入支出执行情况

2018年决算收入3193.25万元，其中:财政拨款收入2715.65万元，其他收入477.60万元。2017年决算收入3068.32万元,与上年比增加124.93万元。

2018年决算支出3101.23万元，2017年决算支出3056.71万元,与上年比总支出增加44.52万元。

其中基本支出2821.35万元，占总支出的91%,项目支出279.88万元,占总支出的9%。

（二）决算收支增减变化情况说明

收入增加主要是基建并账形成的收入；支出增加主要是交通协管员工资调标、交通协管员增加了人员增加了经费。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出921.94万元，比2017 年减少164.45万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我队没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额5435.82万元，其中流动资产2468.95万元，固定资产1922.50万元（主要包括房屋1168.21万元、汽车350.17万元、其他固定资产404.11万元）在建工程5,94.47万元、其他资产449.90万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我队没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

2018年“三公”经费决算支出12.28万元，其中公务用车运行维护费为9.98万元，公务接待费为2.30元，全年接待批次50批次，接待人数200人；2017年“三公”经费决算支出24.26万元，其中公务用车运行维护费为10万元，公务接待费为14.26万元；同比减少11.98万元，下降49%。主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

交警大队2018年部门决算公开表格.xls

附件下载：