一、单位情况

 1、工作职能

贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

（1）、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（2）、拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（3）、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（4）、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（5）、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（6）、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作；配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查等工作。

（7）、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（8）、参与县对口支持花垣县麻栗场镇扶贫协作有关工作。

（9）、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

（10）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

      2、机构情况

根据职责，衡阳县扶贫办是县政府工作部门，为正科级。衡阳县扶贫办内设综合股、督查考核股、调研法规股、社会扶贫政策股、规划财务股、贫困监测股6个职能股室，下设衡阳县扶贫开发事务中心1个全额拨款公益I类事业单位。衡阳县扶贫办行政定编11人、事业单位定编10人。全办现有干部职工19人。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有衡阳县扶贫开发办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我办本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排7715.43万元，其中，一般公共预算拨款7715.42万元（经费拨款7715.42万元），上年结余125.1万元。收入较去年减少1093.91万元，其中经费拨款减少1093.91万元。减少的主要求原因是本单位工作职责预计有所变更，新的国家政策尚未出台，财政暂时减少项目投入。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排7840.52万元，其中，社会保障和就业18.62万元，医疗卫生与计划生育8.56万元，农林水支出7800.45万元，住房保障12.89万元。支出较2020年减少968.81万元，其中基本支出增加18.09万元，项目支出减少986.9万元。基本支出增加的原因是本单位有新调入的工作人员；项目支出减少的主要原因是减少的主要求原因是本单位工作职责预计有所变更，新的国家政策尚未出台，财政暂时减少项目投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出7715.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为169.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为7546万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中其他扶贫支出7546万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。上年结转125.1万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款169.42万元，比2020年预算增加18.09万元，增加11.95%，主要是因公用经费调整和工作人员增加1人。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算1.15万元（其中公务接待1.15万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年“三公”经费预算比上年减少0.13万元（公务接待减少0.13万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降9.8%。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：我办没有大型国有资产。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7840.53万元，其中，基本支出169.42万元，项目支出7671.1万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县扶贫开发办公室

2021年4月7日 

衡阳县2021年部门预算公开表（县扶贫办）.XLS

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