衡阳县扶贫开发办公室2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

（1）、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（2）、拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（3）、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（4）、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（5）、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（6）、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作；配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查等工作。

（7）、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（8）、参与县对口支持花垣县麻栗场镇扶贫协作有关工作。

（9）、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

（10）、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

      2、机构情况

根据职责，衡阳县扶贫办是县政府工作部门，为正科级。衡阳县扶贫办内设综合股、督查考核股、调研法规股、社会扶贫政策股、规划财务股、贫困监测股6个职能股室，下设衡阳县扶贫开发事务中心1个全额拨款公益I类事业单位。衡阳县扶贫办行政定编11人、事业单位定编10人。全办现有干部职工18人。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县扶贫开发办公室本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排8809.34万元，其中，一般公共预算拨款8809.34万元（经费拨款8809.34万元），上年结余87.97万元。收入较去年增加3523.17万元，其中经费拨款增加3523.17万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排8809.34万元，其中，社会保障和就业17.2万元，医疗卫生与计划生育6.78万元，农林水支出8773.45万元，住房保障11.91万元。支出较2019年增加3523.17万元，其中基本支出增加73.64万元，项目支出增加3449.52万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入8809.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为151.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为8658万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中生产发展支出3817万元，主要用于扶贫产业发展；其他扶贫支出4841万元，主要用于扶贫基础设施建设、扶贫信贷贴息、贫困学生职业教育补助等其他扶贫项目支出。上年结转15.03万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款151.34万元，比2019年预算增加73.64万元，增加94.78%，主要是因为扶贫办正式工作人员由10人增加至18人。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算1.28万元（其中公务接待1.28万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.22万元（公务接待减少0.22万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降14.6%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：我办没有大型国有资产。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8809.34万元，其中，基本支出151.34万元，项目支出8658万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(扶贫办)

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