衡阳县发改局

2020年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、单位情况

  （一）基本情况。

   1、工作职能

我局负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局及全县价格和收费方面管理工作。

   2、机构情况

根据职责，我局内设股室13个，所属事业单位5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、法规股、资源节约和环境保护股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、地区经济振兴股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、价格收费股、财务股、人事股。

所属事业单位分别是重点办、招标办、价格认证中心、成本监测中心和信用体系建设中心。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县发改局本级。

三、部门收支总情况

2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排 3271.92万元，其中，一般公共预算拨款3123.92万元（经费拨款3123.92万元），上年结余148万元。收入较去年增加2262.79万元，其中经费拨款增加2137.08万元，上年结转增加125.71万元。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排 3271.92万元，其中，一般公共服务1178.36万元，社会保障和就业44.98万元，医疗卫生与计划生育15.44万元，住房保障2033.14万元。支出较上年增加2262.79万元，其中基本支出减少520.92万元，项目支出增加2783.71万元。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加2262.79万元，主要是因为：机构改革人员减少，基本支出减少520.92万元；上级专项资金其他住房保障资金增加2734万元，基金减少76万元，上年结转增加125.71万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3171.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为389.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为2882万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中，提前下达2020年部分中央财政城镇保障住房安居工程专项资金1874万元；争项争资工作经费及其他运行经费860万元，主要用于全县争项争资、重点项目建设、固定资产投资工作等方面支出；上年结转148万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.32万元。比上年减少77.53万元，下降68.7%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算9.405万元（其中公务接待9.405万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少1.045万元（公务接待减少1.045万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

     "三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况说明。

   2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房442平方米；车辆0辆；无单位价值10万元以上大型设备。

八、预算的绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3271.92万元，其中，基本支出389.92万元，项目支出2882万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县发改局2020年部门预算公开表.XLS

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