衡阳县发改局

2019年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2019年部门预算说明

一、单位情况

 （一）基本情况。

  1、工作职能

我局负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；指导推进和综合协调全县经济体制改革，规划全县重大建设项目和生产力布局；组织实施全县价格和收费方面的监督检查工作。

     2、机构情况

根据职责，我局内设股室14个，所属事业单位4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、资源节约环境保护股、现代服务业股、 社会发展股、价格调控股、商品价格股、服务价格股、收费股、人事股、党建办、财务股。

所属事业单位分别是重点办、招标办、价格认证中心和价格监督检查局。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县发改局本级。

三、部门收支总情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有国有资本经营预算收入和纳入纳入专户管理非税收入拨款收入，也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

收入预算情况

年初部门预算安排 1009.13万元（其中：行政运行安排684.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122.05万元，行政单位医疗36.63万元，住房公积金67.6万元；基金拨款76万元；上年结余22.29万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1009.13万元（其中人员支出安排797.99万元，公用经费112.85万元，项目经费98.29万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少3884万元，主要是因为2019年上级专项资金（住房保障资金）未安排，减少3160万元；争项争资未安排，减少400万元；基金预算减少安排49万元；基本支出减少安排270.5万元；部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少4.5万元所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1009.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为910.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为98.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：基金项目76万元，主要用于福利彩票事业发展；上年结转22.29万元，主要是由于上年底部分专项下达较晚，年底无法支出形成的部分结转。

五、"三公"经费预算情况。

（1）2019年"三公"经费预算10.45万元（其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年"三公"经费预算 11万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费11万元，公务用车0万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少 0.55万元（公务接待减少0.55万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

     "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

六、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算112.85万元（其中：办公经费87.4万元，公务接待费 10.45万元，其他商品和服务支出15万元）。比上年减少17.15万元，下降13%。

七、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况。

2019年年初资产总额5685.62万元，其中流动资产5559.48万元，固定资产126.13万元（主要包括通用设备78.04万元、家具44.48万元，其他固定资产3.61万元）。车辆0辆；无单位价值10万元以上大型设备。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局没有重点项目预算。

十、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县发改局2019年部门预算公开表(1).XLS

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