一、单位情况

       1、工作职能

(一)组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇(开发区、工业园区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理等办法草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(三)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人大报告县级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制订县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票管理的有关工作。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定县级政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

(七)负责制定县级行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责未纳入县国资委监管企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府债务，制定政府债务管理制度，按规定管理政府融资；承担财税领域交流与合作的具体工作。

(十二)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计规章制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

      2、机构情况

根据职责，我局内设股室16个，所属事业单位36个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、综合股、预算股（加挂县控制社会集团购买力办公室）、税政法规股（加挂行政审批股）、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股（加挂金融和债务股)、会计股、绩效评价股、人事教育股（加挂老干股）、财政监督检查股。

所属事业单位分别是县非税收入征收管理局、乡镇财政服务中心、国库集中支付中心、政府采购管理办公室、财政工资统发中心、教育经费核算中心、资产处理中心、财政信息网络中心、农村综合改革办公室、财政投资评审中心、行政事业单位资产管理中心、25个乡镇财政所。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排3584.01万元（其中行政运行安排1574.41万元，事业运行1150.65万元，机关事业单位养老保险缴费支出463.99万元，行政单位医疗38.68万元，事业单位医疗99.27万元，住房公积金257.01万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排3584.01万元（其中人员支出安排3145.44万元，公用经费438.57万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少1572.41万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少1360万元所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算9.025万元（其中公务接待9.025万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算9.5万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费9.5万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.475万元（公务接待减少0.475万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算438.56万元，其中：办公经费127.61万元， 水费2.87万元，电费3.16万元，物业管理费7.06万元，公务接待费9.025万元，其他交通费用262.92万元，工会经费25.91万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

 

财政局2019年部门预算公开表.xls

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