衡阳县城管大队2020年部门预算说明

目录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中、空表表示本部门无相关收支情况。

衡阳县城管大队2020年部门预算说明

 一、单位情况

 1、工作职能

县城管大队隶属于衡阳县城市管理和综合执法局，主要实施城市规划、城市市政公用设施、城市公用事业、市容和环境卫生、城市园林绿化方面的五大监察职能，现担负县城规划区内约23平方公里的城市管理工作执法任务。

      2、机构情况

县城管大队为副科级全额拨款事业单位。内设12个机构：即办公室、财务股、法制股、督查室、停车位管理股、工程监管股、广告位股、装备技术股、城东中队、城中中队、城西中队、城北中队。

二、部门预算单位构成

我队属一级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县城管大队本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我队本级预算。我队2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排956.47万元，其中，一般公共预算拨款956.47万元（经费拨款701.47万元），纳入预算管理的非税收入拨款255万元。其中非税收入较去年增加206万元，经费拨款减少15.38万元，主要是因为退休人员增加，在职人员减少。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排956.47万元，其中，一般公共服务支出783.65万元，社会保障和就业82.98 万元，医疗卫生与计划生育32.39 万元，住房保障57.45 万元。支出较去年增加190.62万元，其中基本支出增加190.62万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 956.47 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为956.47  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年队本级机关运行经费当年一般公共预算拨款41.86万元，比2019年预算减少3.64万元，下降8 %。

机关运行经费减少原因：退休人员增加，在职人员减少。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算2 万元（其中公务接待0.1 万元，因公出国费用0 万元，公务用车1.89万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.16万元（公务接待增加 0.03万元，公务用车减少0.2万元，因公出国减少0万元），下降 7.4%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务用车费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房720.45平方米；车辆8辆，其中：一般公务用车1辆（说明：资产系统还未处置）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 956.47 万元，其中，基本支出956.47万元，项目支出0万元。  

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：政府性基金预算支出情况表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

2020年部门预算公开表(城建管理监察大队)

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