衡阳县广场管理处2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

主要职责是负责广场市政工程设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理和执法纠查。

  2、机构情况

根据职责，我处内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室，船山广场综合管理班，明翰广场综合管理班。

二、部门预算单位构成

我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县广场管理处本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我处本级预算。我处2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排178.2万元，其中，一般公共预算拨款178.2万元（经费拨款175.2万元,纳入预算管理的非税收入拨款3万元）。收入较去年增加18.81万元，其中经费拨款增加19.81万元（主要原因是人员增加），纳入预算管理的非税收入拨款减少1万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排178.2万元，其中，社会保障和就业20.92万元，医疗卫生与计划生育7.91万元，城乡社区支出134.89，住房保障14.48万元。支出较去年增加18.81万元，其中基本支出增加18.81万元（主要原因是人员增加）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入178.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为178.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：我单位没有项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年处本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.92万元，比2019年预算减少0.74万元，下降5.42%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算0.76万元（其中公务接待0.76万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.09万元（公务接待减少0.09万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：

截止2019年12月31日，本单位共有办公用房、设备用房及公共服务用房325.1平方米。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为178.2万元，其中，基本支出178.2万元，项目支出0元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(广场管理处)

附件下载：