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第一部分  衡阳县城市管理行政执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县城市管理行政执法局2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县城市管理行政执法局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

第五部分 附件

第一部分  衡阳县城市管理行政执法局局单位概况

一、部门职责

单位主要职能是主要负责承担县城市容市貌监督管理、环境卫生管理、市政公用设施运行管理、园林绿化管理以及县城规划区内开展城市管理相对集中行政处罚工作，含环境卫生、园林绿化、市政管理、部分环境保护、工商管理、城市规划管理、公安交通管理、交通运输

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。根据职责，我局内单位内设股室6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批股、督查考核股、政策法规股。

（二）预算单位构成。我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县城市管理行政执法局。

第二部分  衡阳县城市管理行政执法局2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  衡阳县城市管理行政执法局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

年初部门预算安排62.67万元，其中：城乡衬区规划与管理安排46.64万元，机关事业单位养老保险缴费支出8.78万元，事业单位医疗2.39万元，住房公积金4.84万元。

年初部门预算安排62.67万元，其中：人员支出安排57万元，公用经费5.67万元，项目经费0万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少1102万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及基金预算拨款较上年减少所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算5.67万元，其中：办公费1.33万元， 水费1.03万元，电费1.03万元，物业管理费1.59万元，邮电费用0.2万元，工会经费0.49万元。

四、政府采购支出情况说明

 2019年我局无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我局没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算0万元，其中：公务接待费0万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元）。

2018年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置和运行费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0万元，其中：公务接待费减少0万元，公务用车购置和运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

1.衡阳县城市管理行政执法局2019年预算表

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