衡阳县台源镇人民政府2020年部门预算说明

一、单位情况

  （一）、工作职能

1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。

2、抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、加强基层党组织和政权建设。

4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。

5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，推动移风易俗，树立文明新风。

9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 

  （二）、机构情况

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我镇无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县台源镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即台源镇本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入。也没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障镇机关及内设机构基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1501.01万元，其中，经费拨款1481.01万元，上年结余20万元。

（二）支出预算：2020年预算支出1501.01万元，其中，一般公共服务649.97万元，社会保障和就业134.84万元，医疗卫生与计划生育支出41.43万元，农林水支出580.36万元，住房保障支出74.41万元；项目支出20万元。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1501.01万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1481.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出896.97万元，一般商品和服务支出565.61万元，对个人和家庭的补助18.43万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为20万元，其中：专项商品和服务支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款565.61万元.

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为9.40万元，其中，公务接待费9.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年决算减少1.05万元，主要是压缩了公务接待费。

六、政府采购情况

2020年我镇没有做政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1550平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1501.01万元，其中，基本支出1481.01万元，项目支出20万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表.XLS

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