蒸财乡函〔2021〕25号

                     衡阳县财政局关于批复2020年度

                             部门决算的函

衡阳县台源镇人民政府：

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2020年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2020年度年初结转和结余119.34 万元，本年收入1889.01万元，本年支出1945.49万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配 0万元， 年末结转和结余62.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余89.34万元，本年收入1889.01万元，本年支出1915.49万元，年末结转和结余62.86万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30万元，本年收入 0万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）你部门应当县财政局批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（四）请你部门依法依规履行公开责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。

（五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2020年度部门决算批复表

衡阳县财政局

2021年 7月16日

2020年度台源镇人民政府单位部门决算

目录

第一部分台源镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

台源镇人民政府单位概况

一、 部门职责

    （1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   （2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

   （3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。 

   （4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。
   （6）办理上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

根据职责，我镇内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

执法机构是综合行政执法大队。

机构管理部门核定我镇编制人数为118人，其中：行政编制41人，事业编制77人。年末实有在职人数109人，其中：行政编制37人，事业编制72人。

 第二部分

部门决算表（详见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入预算为1889.01万元，其中：财政拨款收入1889.01万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出1854.49万元占95.32%，项目支出91万元占4.68%，其他支出0.00万元占0.00%。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入1889.01万元，其中：财政拨款收入1889.01万元，占100%，完成年初预算的127.54%。其他资金收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度总支出1945.49万元，其中基本支出1854.49万元，占总支出比例95.32%、项目支出91万元，占总支出比例4.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1889.01万元，与2019年相比，增加42万元,增长2.27%，主要是因为人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1915.49万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加101.2万元，增长5.56%，主要是因为人员工资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1915.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出803.20万元，占41.93%；社会保障和就业支出205.14万元，占10.70%；卫生健康支出41.43万元，占2.14%；节能环保支出18万元，占1%；城乡社区支出32万元，占1.17%；农林水支出735.30万元，占38.38%；商品服务业等支出6万元，占0.3%；住房保障支出74.41万元，占3.80%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度基本支出1824.49万元，其中：人员经费1467.82万元，占基本支出比例80.42%；商品和服务支出356.66万元，占基本支出比例19.58%；其他资本性支出0.00万元，占基本支出比例0.00%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年"三公经费"预算金额为9.41万元，其中公务接待费9.41万元，公车运行维护费0万元。

"三公经费"支出决算为9.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.41万元（国内公务接待401批，共计4236人,完成预算的100%；国外公务接待0批，共计0人）。

"三公经费"与上年对比情况          单位：万元

从上表反映，本年"三公经费"较上年有较大下降，下降金额为1.04万元，下降10%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30万元，本年收入 0 万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出356.66万元。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.65万元，用于召开党政工作安排与节庆等会议，人数4216人，内容为各项党政工作开展、安排、检查，建党、建军、重阳节等庆祝活动；开支培训费2.4万元，用于开展业务培训，人数48人，内容为部门业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额341.61万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出303.61 万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。办公用房1550平方。

第四部分

名词解释

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳县台源镇人民政府.XLS

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