附件1

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县台源镇人民政府            

预算编码：                    

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构

报告日期：    2021 年  5 月 17  日

衡阳县台源镇人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告

为切实加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2021〕1号）文件要求，现将衡阳县台源镇人民政府2020年度财政资金绩效评价工作有关情况报告如下：

部门、单位基本情况

1.乡镇介绍及职能职责

乡镇介绍：台源镇位于衡阳县西北，距县城13公里。全镇总面积118平方公里，其中耕地面积55756亩，辖1个社区，20个村，538个村民小组，56755人。 台源地势平坦，风景秀丽，马鞍峰挺拔巍峨，形如马鞍，初晴天气，云蒸雾绕，或是彩虹相连，令人惊绝；贤陂塘波光粼粼，一碧万顷，水鸟振翅，金鲤腾空，构造成一幅完美的水上乐园图，更是避署、垂钓的理想之处，蒸水河自北至南穿镇而过，河西岸物产丰富，植被茂盛。

部门职责情况：衡阳县台源镇人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。  

（一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

（二）对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

机构设置情况。

本单位内设2个机构，为政府机关。

人员编制情况。

2020年本单位年末实有编制人员118人，实有人数118人，行政人员41人，非参公事业人员77人。

工作任务。

（1）抓好基层党建及扶贫工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（2）抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

（3）抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整理、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2020年决算基本支出1945.48万元，其中：工资及福利费用1019.48万元，商品和服务费用439.66万元，对个人和家庭的补助453.34万元，资本性支出27万元，对企业补助6万元。

"三公"经费情况

2020年初批复预算的"三公"经费为9.40万元，其中公务接待9.40万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

全年决算支出"三公"经费9.40万元万元，其中公务接待9.40万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元。

项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于部分行政单位补助经费、一事一议财政奖补工作经费等支出。

2020年年初预算批复的项目支出为0万元，决算项目支出91万元，其中：商品服务费用支出91万元。

部门专项组织实施情况

2020年，我镇严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我镇实际，通过调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、实施现场评价、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，对我单位的预算支出实施了重点绩效评价。

总体上，我镇2020年各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成并通过验收，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均是严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

1.　2020年度专项资金安排和使用管理情况，有2个及以上专项资金的要分别总结基本情况。

2.　除专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

衡阳县台源镇人民政府财务支出管理严格依法依规依程序坚决做到依法、合规、公开。

制度建设。已经建立一系列内部如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等，以保证办机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。加强与纪检部门的沟通协调，在"三重一大"等工作上做到及时报告，及时请示，自觉接受监督和指导。

预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。

固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护了国有资产的安全和完整，对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%。

总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算。但是在使用过程中，没有严格按照预算的最末级明细进行预算支出。

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

下一步改进措施

　1、细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算，加强预算执行管理，强化预算绩效评价。
　　2、加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。

九、其他需要说明的情况

无。

附件1-1      

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县台源镇人民政府 填报时间：2021年5月17日

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（   2020   年度）

填报单位（盖章）： 衡阳县台源镇人民政府     填报时间：2021年5月17日

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

       差（S＜60）。

     2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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