衡阳县台源镇人民政府2019年度部门预算

目  录 

第一部分  衡阳县台源镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县台源镇人民政府2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县台源镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

 机关运行经费

"三公"经费

第一部分  衡阳县台源镇人民政府单位概况

一、部门职责1、负责党的路线、方针、政策的宣传、贯彻和落实。2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。3、加强基层党组织和政权建设。4、依法管理经济和社会事物，促进当地经济发展。5、抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、险情，保障人民生命财产安全。6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。8、抓好精神文明建设，丰富群众文化 生活，推动移风易俗，树立文明新风。9、完成上级党委、政府交办的其它工作。 

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。台源镇内设九个站所，分别为农技、农机、农经、动检、经信、计生、林业、文化、水利站。

（二）预算单位构成。台源镇2019年部门预算编制范围含镇机关本级及农技、农机、农经、动检、经信、计生、林业、文化、水利站9个站所。

第二部分  衡阳县台源镇人民政府2019年度部门预算表（详见附表）

第三部分  衡阳县台源镇人民政府2019年度部门预算情况说明

收入支出预算情况

收入年初部门预算安排1375.56万元（其中一般公共服务安排365.79万元，文化与体育29.82万元，社会保障和就业175.87万元，医疗卫生与计划生育111.96万元，农林水627.99万元，住房保障64.11万元）。

支出部门预算安排1375.56万元（其中人员支出安排707.20万元，公用经费668.36万元。）。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少112.35万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少24万元所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算511.8768万元，其中：办公经费5.296万元， 水费4.7768万元，电费2.1345万元，物业管理费0.3222万元，公务接待费10.45万元、其他交通费用27.9万元、印刷费4.5654万元、工会经费5.2328万元、其他商品服务450.7991万元。

四、政府采购支出情况说明 

    2019年我单位没有政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

七、"三公"经费增减变化原因说明

（1）2019年"三公"经费预算10.45万元（其中公务接待10.45万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年"三公"经费预算11万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费11万元，公务用车0万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.55万元（公务接待减少0.55万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

台源镇人民政府

2019年4月19日

台源镇2019年预算

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